您好，老師，一般納稅人去年暫估入庫，今年開票的話，如果對方是小規(guī)模公司，那他開具的增值稅發(fā)票上的征收率應該是多少呢
你好，他如果之前做了收入的話，應該按照之前的1%。
-
Q
老師好！請問一下購買方是一般納稅人收到電子普通發(fā)票稅率13%如何理解？如果銷售方是小規(guī)模納稅人的話是不是只能開具3%？如果銷售方也是一般納稅人的話就應該開具專用發(fā)票嗎？
-
Q
老師好！我司是工業(yè)一般納稅人公司，2016年開始分租了一層廠房給甲一般納稅人公司。只有2016年給他們開具房租發(fā)票?，F(xiàn)在甲要求我們補開2017年至今的房租發(fā)票，我應該如何做，要開的話稅率是多少？應該如何入賬？
-
Q
老師您好，我們公司2021年是小規(guī)模，去年暫估成本20萬，今年3月升為一般納稅人了，然后現(xiàn)在去年暫估的成本票開了專票回來，我們可以抵扣增值稅嗎
-
Q
自2022年4月1日至2022年12月31日，增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入，免征增值稅；適用3%預征率的預繳增值稅項目，暫停預繳增值稅。增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率應稅銷售收入免征增值稅的，應按規(guī)定開具免稅普通發(fā)票。納稅人選擇放棄免稅并開具增值稅專用發(fā)票的，應開具征收率為3%的增值稅專用發(fā)票。是說如果放棄開普票就得一直開專票嗎？
-
Q
您好，老師，一般納稅人去年暫估入庫，今年開票的話，如果對方是小規(guī)模公司，那他開具的增值稅發(fā)票上的征收率應該是多少呢
熱門問答 更多>
-
累計居住滿183天的納稅人，海南公司的經營所得，法人分紅個人所得稅是不是最高15%
-
如果企業(yè)稅后公司法人分紅1千萬，需要交多少個人所得稅
-
老師好，我們公司買的固定資產房子，4月底付的全款，這個月開了全款發(fā)票（專票），并交了契稅。我4月底錄入固定資產時是按付款全額錄的，那我現(xiàn)在怎么調整固定資產的原值呢？
-
請問客戶公司以房子抵賬，對方公司為開發(fā)商，那么這個房子需要過戶到我們公司嗎，還是可以抵給我們公司，但我們公司可以直接過戶給個人，這個業(yè)務涉及繳納哪些稅，以100萬為例，需要繳納多少稅？
-
在實務中，如果有銷項和進項，那么一般納稅人的五張表，哪幾張是必填的。
-
以動產抵押的，抵押權自抵押合同生效時設立；未經登記的，不得對抗善意第三人！ 那為什么這個題目中3月16日完成了抵押登記，4月5日丙還取得了轎車的所有權呢？
-
就這樣問呀，你讓我問什么呢
-
高新企業(yè)總研發(fā)費用占銷售收入比例范圍多少合適？
-
制造業(yè)的損耗率、利用率平時怎樣規(guī)劃多久算一次的，用什么方式方法算
-
制造業(yè)，消耗率，利用率怎樣算的準確
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
那他如果沒有去年沒有做收入呢
四月份之后開免稅的稅率。
那他開了免稅稅率，我這邊就按免稅稅率正常入賬是嗎，因為是去年的商品入庫，有涉及什么其他的調整嗎
是的 匯算清繳之前發(fā)票到了就可以
不需要調整對吧
暫估和發(fā)票一致的對的
好的，謝謝老師！
不用客氣 工作愉快