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演示賬套

去年應(yīng)該計入其他業(yè)務(wù)成本的記到了生產(chǎn)成本，已經(jīng)匯算清繳完成，現(xiàn)在要怎么調(diào)賬？

2022-05-20 16:57

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-20 16:59

你好；? ? ? ? 借? ?以前年度損益調(diào)整貸生產(chǎn)成本；? ? ? 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整；? 你生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)庫存商品去了嗎? ?

快賬用戶7387 追問 2022-05-20 17:01

沒有，之前做的借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本時借生產(chǎn)成本貸原材料

齊紅老師解答 2022-05-20 17:02

?你好；? ?你不是說你應(yīng)該計入其他業(yè)務(wù)成本? 嗎？? 說明你生產(chǎn)成本借方多了哦? ??

快賬用戶7387 追問 2022-05-20 17:04

對啊，之前應(yīng)該記入其他業(yè)務(wù)成本的記到了生產(chǎn)成本現(xiàn)在都匯算清繳完成了，要怎么調(diào)賬

齊紅老師解答 2022-05-20 17:07

你好；? ? ? ? 你去看看你的分錄。你做主營業(yè)務(wù)收入；你成本是其他業(yè)務(wù)成本嗎？你應(yīng)該是做主營業(yè)務(wù)成本? ；? ?對應(yīng)你跨年了調(diào)整；? ?直接用? ? 以前年度損益調(diào)整調(diào)整；? 不是直接去做? ?科目沖哈；? ?借? ?以前年度損益調(diào)整-其他業(yè)務(wù)成本? ?貸生產(chǎn)成本；? ? ? 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 -其他業(yè)務(wù)成本? ?

快賬用戶7387 追問 2022-05-20 17:12

我是直接銷售的原材料，當(dāng)時應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)時記其他業(yè)務(wù)成本的，現(xiàn)在已經(jīng)匯算清繳完成了收入沒影響利潤還要調(diào)嗎？只調(diào)成本可以嗎？成本就按照上面你說的來就可以嗎

齊紅老師解答 2022-05-20 17:14

? 是的。收入不動；你就調(diào)整成本分錄即可。? 分錄按我上面寫的即可。是的。? ?

快賬用戶7387 追問 2022-05-20 17:14

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2022-05-20 17:16

不客氣的；幫到你就好? ?