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去年應(yīng)該計入其他業(yè)務(wù)成本的記到了生產(chǎn)成本,已經(jīng)匯算清繳完成,現(xiàn)在要怎么調(diào)賬?

2022-05-20 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-20 16:59

你好 ;? ? ? ? 借? ?以前年度損益調(diào)整貸生產(chǎn)成本 ;? ? ? 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 ;? 你生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)庫存商品去了嗎? ?

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快賬用戶7387 追問 2022-05-20 17:01

沒有,之前做的借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本時借生產(chǎn)成本貸原材料

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齊紅老師 解答 2022-05-20 17:02

?你好;? ?你不是說你 應(yīng)該計入其他業(yè)務(wù)成本? 嗎 ?? 說明你生產(chǎn)成本 借方多了哦? ??

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快賬用戶7387 追問 2022-05-20 17:04

對啊,之前應(yīng)該記入其他業(yè)務(wù)成本的記到了生產(chǎn)成本現(xiàn)在都匯算清繳完成了,要怎么調(diào)賬

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齊紅老師 解答 2022-05-20 17:07

你好;? ? ? ? 你去看看你的分錄。 你做主營業(yè)務(wù)收入 ; 你成本是其他業(yè)務(wù)成本嗎 ? 你應(yīng)該是做主營業(yè)務(wù)成本? ;? ?對應(yīng)你跨年了調(diào)整 ;? ?直接用? ? 以前年度損益調(diào)整調(diào)整;? 不是直接去做? ?科目沖哈;? ?借? ?以前年度損益調(diào)整-其他業(yè)務(wù)成本? ?貸生產(chǎn)成本 ;? ? ? 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 -其他業(yè)務(wù)成本? ?

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快賬用戶7387 追問 2022-05-20 17:12

我是直接銷售的原材料,當(dāng)時應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)時記其他業(yè)務(wù)成本的,現(xiàn)在已經(jīng)匯算清繳完成了收入沒影響利潤還要調(diào)嗎?只調(diào)成本可以嗎?成本就按照上面你說的來就可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-20 17:14

? 是的。收入不動; 你就調(diào)整成本分錄即可。? 分錄按我上面寫的即可。 是的 。? ?

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快賬用戶7387 追問 2022-05-20 17:14

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-20 17:16

不客氣的; 幫到你就好? ?

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你好 ;? ? ? ? 借? ?以前年度損益調(diào)整貸生產(chǎn)成本 ;? ? ? 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 ;? 你生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)庫存商品去了嗎? ?
2022-05-20
不好意思,我剛才給你回復(fù)了,你再重新提問一個吧,我們接手了問題之后,沒法再退回去
2022-05-20
你好 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 借其他業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本
2022-05-20
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
2023-03-31
你好,現(xiàn)在收到發(fā)票,把去年計提的分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄?
2022-06-11
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