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老師問一個是關(guān)于跨年補開發(fā)票的問題 具體就是：2021年銷售貨物收入是14萬（無票收入）已申報納稅了。今年2022年5月對方要開發(fā)票，那我是不是重復(fù)報增值稅和企稅了

2022-05-19 17:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-05-19 17:11

你好； 你21年報稅了 。 你22.5月先紅沖無票收入 在開票 ； 稅額和 不含稅收入金額一模一樣的話； 你5月就是一正一負數(shù) ； 不影響你5月稅額的

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快賬用戶1093 追問 2022-05-19 17:15

都沒開票 能紅沖？

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齊紅老師 解答 2022-05-19 17:21

?你好；? ? ? ? 無票收入沖分錄 ； 可以的 呀 ； 你不是之前做無票收入分錄 報稅了嗎? ?

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快賬用戶1093 追問 2022-05-19 17:22

已申報納稅了

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齊紅老師 解答 2022-05-19 17:33

?你好； 那就是 按我說的? ?

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快賬用戶1093 追問 2022-05-19 17:37

就是開一張紅沖發(fā)票 在重新來一張正數(shù)發(fā)票是吧

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齊紅老師 解答 2022-05-19 17:43

?不是開紅沖發(fā)票 ；? ? 是讓你做紅沖分錄 而已? ； 紅沖之前無票收入? ? ?紅沖稅額 ；? 你正常開一張發(fā)票出去 ；? ? ? 你明白我說的不 ；? ? ? ?

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快賬用戶1093 追問 2022-05-19 17:53

現(xiàn)在明白了

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齊紅老師 解答 2022-05-19 17:59

?明白 就好； 那你就按我說的去操作下即可??

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你好； 你21年報稅了 。 你22.5月先紅沖無票收入 在開票 ； 稅額和 不含稅收入金額一模一樣的話； 你5月就是一正一負數(shù) ； 不影響你5月稅額的
2022-05-19
你好，正確的就是這么做的，你看一下應(yīng)該是可以申報的。
2023-01-14
你好，可以的，操作沒問題的。
2024-12-23
同學(xué)你好，這個在未開票收入填負數(shù)
2022-04-07
你好你這個就是一個明細科目轉(zhuǎn)換 借主營業(yè)務(wù)收入-無票 貸主營業(yè)務(wù)收入-有票
2021-05-01
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