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小微企業(yè)個(gè)獨(dú)價(jià)稅合計(jì)開300萬(wàn)發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)和成本,需要交多少增值稅及附加稅,經(jīng)營(yíng)所得?

2022-05-10 20:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-10 20:41

同學(xué)您好,您具體是什么納稅人,是小規(guī)模納稅人嗎?開的是專票還是普票?是什么時(shí)候開的?

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快賬用戶qi2g 追問 2022-05-10 20:42

不好意思忘打稅率了,13%稅率

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齊紅老師 解答 2022-05-10 20:49

那您是一般納稅人的是吧,那13%的增值稅,然后增值稅的12%的附加稅,經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅嗎,不是企業(yè)所得稅吧

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快賬用戶qi2g 追問 2022-05-10 20:54

經(jīng)營(yíng)所得300萬(wàn)*35%-65500嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-10 21:19

是的,按對(duì)應(yīng)的稅率,不過,您是價(jià)稅合計(jì)300萬(wàn)的話,應(yīng)該用不含稅價(jià)格來(lái)算

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快賬用戶qi2g 追問 2022-05-10 21:57

現(xiàn)在符合小微企業(yè)還有六稅兩費(fèi)減半政策吧附加稅和印花稅減半

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齊紅老師 解答 2022-05-10 23:21

您好,是的,可以享受優(yōu)惠的

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同學(xué)您好,您具體是什么納稅人,是小規(guī)模納稅人嗎?開的是專票還是普票?是什么時(shí)候開的?
2022-05-10
開5000萬(wàn)13%的發(fā)票,收到4500萬(wàn)13%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 增值稅=(5000-4500)*0.13=65,附加稅費(fèi)=65*0.12=7.8 所得稅=100*0.05%2B200*0.1=25
2021-10-17
35*3%=1.05萬(wàn) 1.05 *12%=12600元,企業(yè)所得稅按照利潤(rùn)交。
2020-11-12
你好 1%的 增值稅90/1.01*1% 附加稅等于增值稅*6% 所得稅如果第一季度沒業(yè)務(wù)90*2.5%
2021-06-29
你好,還有印花稅.企業(yè)所得稅按營(yíng)業(yè)利潤(rùn)25%交.
2022-03-23
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