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老師,請(qǐng)問(wèn)我2021年申報(bào)的廢料收入,這個(gè)數(shù)做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填在哪里呢?

2022-05-08 18:51
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-08 18:53

如果是超齡使用的固定資產(chǎn)報(bào)廢的話(huà),不需要做企業(yè)所得稅匯算清繳的,直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以

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快賬用戶(hù)1439 追問(wèn) 2022-05-08 18:54

老師,我是賣(mài)廢料(邊角料)的收入,有申報(bào)增值稅的,做賬時(shí)計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入,請(qǐng)問(wèn)做匯算清繳時(shí)填在哪一欄?

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齊紅老師 解答 2022-05-08 18:56

你好同學(xué) 第1行的“營(yíng)業(yè)收入”

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如果是超齡使用的固定資產(chǎn)報(bào)廢的話(huà),不需要做企業(yè)所得稅匯算清繳的,直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以
2022-05-08
你好,請(qǐng)不要點(diǎn)名提問(wèn),謝謝配合。 做賬時(shí)也計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),在這個(gè)地方填寫(xiě),請(qǐng)看圖片
2022-05-08
直接填寫(xiě)在主表,營(yíng)業(yè)外收入
2023-05-05
你好,這個(gè)不用填在里面。
2023-05-19
您好,登錄電子稅務(wù)局-【我要查詢(xún)】,并點(diǎn)擊【申報(bào)信息查詢(xún)】,確定【稅款所屬期起止】來(lái)【查詢(xún)】相關(guān)結(jié)果,即可在網(wǎng)上查詢(xún)?nèi)ツ甑乃枚悈R算清繳報(bào)表了。
2023-02-23
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