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老師,請問我2021年申報的廢料收入,這個數(shù)做企業(yè)所得稅匯算清繳時填在哪里呢?

2022-05-08 18:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-08 18:53

如果是超齡使用的固定資產(chǎn)報廢的話,不需要做企業(yè)所得稅匯算清繳的,直接計入營業(yè)外支出就可以

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快賬用戶1439 追問 2022-05-08 18:54

老師,我是賣廢料(邊角料)的收入,有申報增值稅的,做賬時計入了其他業(yè)務收入,請問做匯算清繳時填在哪一欄?

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-08 18:56

你好同學 第1行的“營業(yè)收入”

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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