老師，接到稅局通知說要把匯算清繳的企業(yè)所得稅補繳一個點的稅，假如我的年收入是3005607.16，要繳的企業(yè)所得稅是30056.07，已經預繳了18367.6，意思是還要補繳11688.47這么多企業(yè)所得稅是嗎？
您好 為啥要讓您補繳一個點的稅？ 是包括預繳的還是預繳后要補繳一個點
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Q
2019年企業(yè)匯算清繳已經繳納企業(yè)所得稅，但是因為有一筆押金賬務處理錯誤，現(xiàn)在要補繳2019年企業(yè)匯算所得稅。2020年第一季度企業(yè)所得稅多繳了，7月已經在網上申請退企業(yè)所得稅，8月3日稅局已經審核通過，截止到9月份國庫還沒有審核退款，我想將第一季度多繳的稅款，抵扣2019年的企業(yè)所得，抵扣2020年第二季度的企業(yè)所得稅，需要怎么辦？
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Q
老師，接到稅局通知說要把匯算清繳的企業(yè)所得稅補繳一個點的稅，假如我的年收入是3005607.16，要繳的企業(yè)所得稅是30056.07，已經預繳了18367.6，意思是還要補繳11688.47這么多企業(yè)所得稅是嗎？
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Q
老師，營業(yè)收入3005607.16，利潤總額734703.97，預繳企業(yè)所得稅18367.6，接到稅局通知按照收入要補一個點的稅，需要補繳11688.47的稅，需要調增多少金額才能使應補稅額等于11688.47？
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Q
1.預繳企業(yè)所得稅費時是借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅費 貸-庫存現(xiàn)金，但是每個季度企業(yè)虧損不需要交企業(yè)所得稅這個企業(yè)所得稅需不需要計提。2.公司到年底匯算清繳需要補繳企業(yè)所得稅（扣除已交的企業(yè)所得還需要補繳）這個分錄怎么做呀
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Q
企業(yè)所得稅匯算清繳有補繳的話，做賬軟件需要做調整嗎？還是只是做一個補繳企業(yè)所得稅的憑證
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稅務局通知下來的，包括已經預繳的還要補一個點的稅
是的 需要補繳11688.47這么多企業(yè)所得稅
那按照這個要補繳的稅，我是在納稅調整表里做調增，怎么反推我要沖回多少未分配利潤呢？要沖回多少才能剛好得到要補繳的11688.47這個數(shù)字呢？
請問單位符合小微企業(yè)標準嗎
嗯，是小微企業(yè)的，老師
11688.47/0.025=467538.8 要納稅調增這個金額
老師，這個金額填進去納稅調增表里，得出來的應補繳稅額多了呀，是什么原因呀
請問您單位應納稅所得額多少 怎么填寫的
應納稅所得額1050560.72，我自己湊出來的納稅調增表填寫的金額是315856.75，得出來的應補所得稅額才等于11688.47
應納稅所得額1050560.72 您超過100萬了 要按10%計稅了 您是填寫前還是填寫后這金額