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演示賬套

(1)從某酒廠購進60噸酒精,取得普通發(fā)票,注明價款21.40萬元;從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購糧食600000斤,收購憑證上注明支付金額30萬元,支付運輸費用2萬元取得增值稅專用發(fā)票;購入生產(chǎn)用煤,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款10萬元丶增值稅13萬元,支付運輸費用4萬元,取得增值稅專用發(fā)票;從生產(chǎn)性小規(guī)模納稅人購進勞保用品,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票,注明價款1.5萬元(2)銷售瓶裝糧食白酒20000斤,開具增值稅專用發(fā)票,取得銷售額31萬元,收取包裝物押金3.39萬元;銷售散裝薯類白酒20000斤,開具普通發(fā)票取得銷售收入23.73萬元;向當?shù)匕拙乒?jié)捐贈特制糧食白酒500斤;用5噸特制糧食白酒與供貨方換取原材料,合同規(guī)定,該特制糧食白酒按平均售價計價供貨方提供的原材料價款20萬元,供貨方開具了稅款為26萬元的增值稅專用發(fā)票,酒廠開具了稅款為2.86萬元的增值稅專用發(fā)票·特制糧食白酒最高售價25元/斤,平均售價22元/斤(售價為不含增值稅售價)(3)將試制的新型號干紅酒10000斤發(fā)給職工作為福利,成本價1.4萬元亥產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場價格(4)受托為甲企業(yè)

2022-05-05 13:35

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-05-05 13:57

你最后的問題是什么？需要計算相關的稅嗎？

快賬用戶7ttu 追問 2022-05-05 14:05

4受托為甲企業(yè)加工紅酒4噸,甲企業(yè)提供的材料成本9萬元,酒廠開具增值稅專用發(fā)票,取得加工費0.5萬元·增值稅0.07萬元5生產(chǎn)車間領用煤炭600噸,職工食堂及浴室領用外購煤炭10噸,購進時每噸不含稅價格400元6經(jīng)批準進口一臺小轎車自用,成交價格為境外離岸價格(FOB)26萬美元,境外運費及保險費共計04萬美元7.月初庫存外購已稅酒精3噸,每噸不含增值稅單價3600元,月末庫存外購已稅酒精4噸丟失上月從一般納稅人購進的煤炭,賬面成本2萬元。有關票據(jù)均在當月通過稅務機關的認證并抵扣,小轎車關稅稅率50%、消費稅稅率9%.匯率|美元=6.8人民幣元。糧食白酒和薯類白酒的比例消費稅率為20%,

齊紅老師解答 2022-05-05 14:16

現(xiàn)在的問題是要算什么，你要把那個問題給。

快賬用戶7ttu 追問 2022-05-05 14:24

請根據(jù)上資料,按照下列順序回答問題:單位為萬元,保留小數(shù)點后兩1計算該酒廠本月應納增值稅額。不包括進口環(huán)節(jié)應納增值稅2計算該酒廠本月應納消費稅額。不包括進口環(huán)節(jié)應納消費稅3計算酒廠應代收代繳消費稅額4計算酒廠進口小轎車應納各種稅金

齊紅老師解答 2022-05-05 14:37

1，進項21.4÷1.09×9%+30×9%+2×9%+13+4×9%+1.5×3% 2，銷項31×13%+3.39÷1.13×13%+27.73×13%+23.73÷2000×500×13%+31÷20000×5×2000×13% 進項2.6+2.86 3，成本利潤率多少？