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在管家婆財(cái)貿(mào)雙全中處理原材料的購(gòu)進(jìn)、出庫(kù)、原材料轉(zhuǎn)成品以及銷售，并在月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的流程如下：原材料購(gòu)進(jìn)：當(dāng)購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)，您已經(jīng)通過(guò)“進(jìn)貨單”進(jìn)行了處理。這一步驟確保了原材料的增加和相應(yīng)的應(yīng)付款項(xiàng)（如果貨到款未付）或現(xiàn)金/銀行存款（如果貨到款付）的減少。原材料出庫(kù)：使用“其他出庫(kù)單”來(lái)處理原材料的出庫(kù)。這里可能是由于各種原因?qū)е碌脑牧蠝p少，如生產(chǎn)領(lǐng)用、報(bào)廢等。原材料轉(zhuǎn)成品：使用“其他入庫(kù)單”來(lái)處理原材料轉(zhuǎn)化為成品的過(guò)程。這一步實(shí)際上是在增加庫(kù)存商品（成品），同時(shí)減少原材料庫(kù)存。但請(qǐng)注意，這里的“其他入庫(kù)單”并不直接涉及成本結(jié)轉(zhuǎn)，它僅僅是庫(kù)存數(shù)量的變動(dòng)。銷售處理：當(dāng)銷售發(fā)生時(shí)，您通過(guò)“銷售單”進(jìn)行處理。在管家婆中，銷售單通常會(huì)自動(dòng)減少庫(kù)存商品的數(shù)量，并生成相應(yīng)的銷售收入和應(yīng)收賬款（或現(xiàn)金/銀行存款）。月末結(jié)轉(zhuǎn)成本：在管家婆財(cái)貿(mào)雙全中，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本通常是通過(guò)系統(tǒng)的自動(dòng)處理來(lái)完成的。但您可能需要確保所有相關(guān)的進(jìn)貨、銷售等業(yè)務(wù)都已經(jīng)正確錄入和處理。關(guān)鍵步驟：在月末處理時(shí)，確保所有進(jìn)貨和銷售單據(jù)都已經(jīng)審核和記賬。執(zhí)行“進(jìn)銷存期末結(jié)賬”操作，這通常會(huì)自動(dòng)計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品的成本。在執(zhí)行完“進(jìn)銷存期末結(jié)賬”后，軟件會(huì)提示您進(jìn)行總賬的期末處理，包括憑證的審核、記賬和結(jié)轉(zhuǎn)損益等步驟。當(dāng)所有步驟完成后，軟件會(huì)自動(dòng)更新會(huì)計(jì)期間，并允許您生成財(cái)務(wù)報(bào)表。會(huì)計(jì)分錄：雖然管家婆軟件會(huì)自動(dòng)處理大部分會(huì)計(jì)分錄，但了解背后的會(huì)計(jì)原理仍然很重要。在銷售過(guò)程中，庫(kù)存商品減少的會(huì)計(jì)分錄通常是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品在管家婆中，這一步驟通常是通過(guò)系統(tǒng)的自動(dòng)處理來(lái)完成的，您無(wú)需手動(dòng)錄入該會(huì)計(jì)分錄。總結(jié)：使用管家婆財(cái)貿(mào)雙全時(shí)，關(guān)鍵是確保所有業(yè)務(wù)都正確錄入和處理，然后依賴系統(tǒng)的自動(dòng)處理功能來(lái)完成月末的成本結(jié)轉(zhuǎn)和財(cái)務(wù)報(bào)表生成。

2024-06-02

快賬用戶6581 追問 2022-05-05 11:36

就是原材料被其他公司用了，按理說(shuō)應(yīng)確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入。他沒有確認(rèn)收入，直接把原材料的進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出。而轉(zhuǎn)出的分錄就是我提問時(shí)寫的那樣

齊紅老師解答 2022-05-05 11:37

您好，是的，對(duì)方處理是錯(cuò)誤的，那需要做更正

快賬用戶6581 追問 2022-05-05 11:38

21年的賬，我頭大了。現(xiàn)在做匯算，感覺好惱火，他們說(shuō)這個(gè)關(guān)系不大，又不影響所得稅。。。

老師，要更正該怎么更正

齊紅老師解答 2022-05-05 12:49

您好，麻煩您發(fā)下對(duì)方做的全部原材料處置相關(guān)分錄

快賬用戶6581 追問 2022-05-05 15:03

（1）借：其他應(yīng)收款貸：原材料；（2）借：原材料貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出