借在建工程累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)。

這個(gè)生產(chǎn)線只是做了一個(gè)局部的改造，比如說這個(gè)罐子需要重新買個(gè)罐子換掉，還有就是這個(gè)管道需要換，但是當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)下面卻沒有設(shè)置得這個(gè)細(xì)，這個(gè)要怎么弄呢？

你好，嗯，不用非得設(shè)置這么細(xì)的，只要他們屬于固定資產(chǎn)的構(gòu)成部分就可以這樣做的。

可以直接放修理費(fèi)嗎？

貸固定資產(chǎn)這個(gè)二級科我分不出來呢，因?yàn)椴涣私猱?dāng)時(shí)設(shè)置這個(gè)二級科目的分類，現(xiàn)在只知道要換罐，管道，所以區(qū)分不了

金額確實(shí)不大的話，放修理費(fèi)里也可以的。

金額大不大，如何界定呢！加起來也有十幾萬吧！

金額大，如果是幾千塊錢的話，你記得維修費(fèi)還能說得過去，而且這個(gè)業(yè)務(wù)的本質(zhì)也是固定資產(chǎn)。

但是在固定資產(chǎn)的二級科目下找不到對應(yīng)的設(shè)備，因?yàn)橐泊_實(shí)不知道是哪個(gè)，那這個(gè)要怎么弄呢？

那你們應(yīng)該有個(gè)固定資產(chǎn)卡片吧，按說這是一個(gè)正規(guī)的一個(gè)企業(yè)應(yīng)該具有的。手工的卡片有嗎？

什么都沒有，公司核算一直都不正規(guī)

剛剛到這個(gè)公司的時(shí)候，連個(gè)付款申請都沒有，老板一句話就轉(zhuǎn)錢了，財(cái)務(wù)總監(jiān)也不管，現(xiàn)在好點(diǎn)，很多都有付款申請單。頭疼！