老師你好，請(qǐng)問(wèn)我公司當(dāng)月在稅務(wù)局代開的專票，稅已繳完，申報(bào)增值稅的時(shí)候顯示預(yù)繳稅額有數(shù)，本期應(yīng)補(bǔ)退稅款是負(fù)數(shù)，我家是小規(guī)模，
你好，那你看下你預(yù)繳的和稅務(wù)局主表倒數(shù)第二行出來(lái)的數(shù)據(jù)是一樣的嗎 如果沒有多交的話，不應(yīng)該是個(gè)負(fù)數(shù)的
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老師，一個(gè)公司跟我們打官司，律師代理費(fèi)他先付給律師事務(wù)所了，所以這律師費(fèi)的發(fā)票也是開到他公司去了，現(xiàn)在官司結(jié)束了，法院判決這律師費(fèi)由我們來(lái)承擔(dān)，我們要把這律師費(fèi)又付給起訴我們的這個(gè)公司，但我們款付了，又取不到發(fā)票怎么辦
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法人轉(zhuǎn)入對(duì)公投資款，繳納印花稅，是在實(shí)繳后15日內(nèi)申報(bào)印花稅并實(shí)繳嗎？
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有老師能幫解決問(wèn)題嗎
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請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)未分配利潤(rùn)和累計(jì)未彌補(bǔ)虧損有勾稽關(guān)系嗎？
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外賬24年對(duì)公借了一筆2萬(wàn)，內(nèi)賬沒有把對(duì)公單獨(dú)弄出來(lái)，沒有做短期借款，利息也是做了營(yíng)業(yè)外支出，只做了出納給的現(xiàn)金，那么這個(gè)月出納把本金和利息都返了內(nèi)賬我都做營(yíng)業(yè)外支出嗎？
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我問(wèn)一下，公司借出去的錢，是給關(guān)聯(lián)方公司的，是不收利息的借款，這有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎，一定要收利息嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，如果我想結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50萬(wàn)，毛利率是25％，對(duì)應(yīng)的開票收入就是66萬(wàn)，是嗎？
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個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可以直接從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到法人名下嗎，用交個(gè)人所得稅嗎
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你好老師，請(qǐng)問(wèn)如果收到上一年多交的增值稅和附加稅退稅，要怎么做賬務(wù)處理呢
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老師，我們跟A合作，每月付給他們提點(diǎn)，3月份的收益因?yàn)榻痤~沒有確定，當(dāng)時(shí)就沒有做賬，直到5月份才敲定金額，那我是不是把這個(gè)費(fèi)用做到5月份？
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數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來(lái)的，本期預(yù)繳稅額6795.52，本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是副數(shù)6795.52，都是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的
我申報(bào)的時(shí)候是應(yīng)該把本期預(yù)繳稅額改成0嗎？
那你申報(bào)的不對(duì) 專票銷售額呢
專票銷售額在上面
數(shù)也是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的
你好 第一藍(lán)填寫了嗎
填寫完了，現(xiàn)在是這樣
你預(yù)繳的增值稅多少
3056.44，就是應(yīng)納稅額數(shù)，我是不是應(yīng)該把預(yù)繳稅額改成3056.44這樣本期數(shù)就是0了
對(duì)的，是的，是這么做的。
謝謝老師，辛苦了
不用客氣 工作愉快