請(qǐng)問老師，我公司有個(gè)項(xiàng)目，開立了農(nóng)工工資專戶，甲方轉(zhuǎn)了10萬工程款到專戶用于發(fā)放民工工資。針對(duì)民工工資，勞務(wù)公司給我公司開具了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，我公司又用基本戶轉(zhuǎn)了10萬給勞務(wù)公司。如果把專戶的流水入賬，就要做工資表，又會(huì)產(chǎn)生一次工資成本，和勞務(wù)公司開具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票沖突。但是不把專戶流水入賬，和甲方的10萬工程款往來沖不平。這種情況怎么處理呢？
首先你這個(gè)專戶的錢還沒有使用，那你現(xiàn)在就只做一次的那個(gè)勞務(wù)費(fèi)用就行了呀，就是從你基本付支付的那個(gè)。
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專戶的錢已經(jīng)使用了，10萬元全部發(fā)工資了，轉(zhuǎn)給民工工資了
而且如果不做專戶的這個(gè)流水，甲方轉(zhuǎn)的10萬元到專戶上，這個(gè)應(yīng)收賬款的往來怎么沖平呢？
Na ni莊戶收到錢的話，就是借銀行存款貸應(yīng)收賬款。
然后把那個(gè)錢發(fā)工資的時(shí)候就借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款。
那這樣就要做工資表嗎，工資表和勞務(wù)費(fèi)發(fā)票就是做了兩次成本，重復(fù)了。我糾結(jié)的是這個(gè)
如果說你那個(gè)錢從那個(gè)農(nóng)民工的工資付已經(jīng)發(fā)了，你就不應(yīng)該從基本戶再發(fā)一次啊。
那為什么你要轉(zhuǎn)兩次錢出去？
就是當(dāng)時(shí)沒有注意到專戶的這個(gè)流水，就從基本戶轉(zhuǎn)的勞務(wù)費(fèi)，要的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票?，F(xiàn)在這個(gè)專戶也是注銷了的
我們也覺得是錯(cuò)的，就是不知道怎么處理
那你的意思就是說你那個(gè)錢給勞務(wù)公司那邊轉(zhuǎn)重復(fù)了轉(zhuǎn)了兩次嗎？
不是，就是相當(dāng)于工資付了一次10萬，勞務(wù)費(fèi)也轉(zhuǎn)了10萬，勞務(wù)發(fā)票也收到了。工資加勞務(wù)費(fèi)就是20萬，但是實(shí)際就是只有工資10萬
就是當(dāng)時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)專戶付了工資10萬，所以去付的勞務(wù)費(fèi)，收的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
現(xiàn)在紅沖勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，讓勞務(wù)公司退款行不呢？
那現(xiàn)在讓勞務(wù)公司給你沖紅發(fā)票，然后再退款就行了。
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作愉快。