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您好北京華益有限責(zé)任公司2019年度實現(xiàn)凈利潤500萬元，經(jīng)股東會批準(zhǔn)按凈利潤的10%計提法定盈余公積，按凈利潤的5%計提任意盈余公積，向投資者分配利潤200萬元。利潤分配期初余額200萬元。 (1)結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤時: 借：本年利潤 500 貸：利潤分配-未分配利潤 500 (2)按規(guī)定提取盈余公積、宣告發(fā)放現(xiàn)金股利時: 借：利潤分配-計提法定盈余公積 500*0.1=50 借：利潤分配-任意盈余公積? 500*0.05=25 貸：盈余公積-任意盈余公積 25 貸：盈余公積-法定盈余公積? 50 借：利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 200 貸：應(yīng)付股利 200 (3)結(jié)轉(zhuǎn)本年“利潤分配”其他明細(xì)科目時: 借：利潤分配-未分配利潤貸：潤分配-任意盈余公積? 500*0.05=25 貸：利潤分配-計提法定盈余公積 500*0.1=50 貸：利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 200 (4)計算年末未分利潤: “利潤分配一未分配利潤”T型賬戶 200%2B500-50-25-200=425

2022-11-07

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