老師，我想問下啊我們上個(gè)月抵扣了一張發(fā)票，這個(gè)月對(duì)方說開錯(cuò)了，我們給開了紅字信息表過去，他們是不是要把開的紅字發(fā)票給我們寄過來啊
對(duì)的是的，需要這么做的。
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就是我上個(gè)月底給我們供應(yīng)商開了一張紅字發(fā)票信息，但是他們這個(gè)4月才給我們開紅票過來，我要怎么操作啊
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老師，我們給客戶開的票，他們跨月并且抵扣了，是不是他們先開紅字信息表給我們，把錯(cuò)的發(fā)票也要一起寄給我們呀
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去年10月給客戶開專票，稅號(hào)少了一位。對(duì)方現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。對(duì)方未抵扣。請(qǐng)問是否需要對(duì)方把票退給我們，我們開紅字信息表，沖紅后再重新開，把藍(lán)字票給對(duì)方。還是說開紅字信息表然后開紅字發(fā)票，再開藍(lán)字票，將紅字和藍(lán)字票一起寄過去？
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Q
老師，我想問下啊我們上個(gè)月抵扣了一張發(fā)票，這個(gè)月對(duì)方說開錯(cuò)了，我們給開了紅字信息表過去，他們是不是要把開的紅字發(fā)票給我們寄過來啊
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Q
我們是銷貨方，上個(gè)月給對(duì)方開了5張發(fā)票，對(duì)方已抵扣，這個(gè)月對(duì)方給我門開了一張紅字信息表，讓我們把5張開紅字發(fā)票，但是只有一張紅字信息表，這樣可以開出不？開5張還是開1張
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內(nèi)賬，原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件，計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元，貸銀行?，F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元，是做借銀行，貸其他業(yè)務(wù)收入15？還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元？有個(gè)差額2元不退。可以這樣做嗎？
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這個(gè)要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎怎么寫分錄
需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？
當(dāng)時(shí)是：借：制造費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款
借應(yīng)付賬款 貸制造費(fèi)用， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
好的，不能直接做紅字是吧
你好，最好不要直接做紅字，因?yàn)槟愕母奖矶枰鲞M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。