你好,那你只能勾選認(rèn)證了,然后做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,你是不能用這部分發(fā)票的。

老師好!我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓(xùn)費的專用發(fā)票一直沒做賬務(wù)處理,我想問下老師,這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?
去年是小規(guī)模,小規(guī)模期間進(jìn)來的專票,在增值稅發(fā)票平臺里還在。今年升級為一般納稅人了,那去年小規(guī)模期間的專票怎么處理?是做認(rèn)證抵扣還是做不抵扣勾選?
老師下午好!公司在2021年是小規(guī)模,期間收到一些專票沒有處理。2022年轉(zhuǎn)為一般納稅人后,在發(fā)票認(rèn)證平臺上認(rèn)證發(fā)票時看到小規(guī)模期間收到的專票還在那里趴著。這些專票怎么處理好呢?是放著不管?還是需要做不抵扣勾選呢?
老師,公司是小規(guī)模的時候收到的專用發(fā)票已經(jīng)做賬了,但是后面成為一般納稅人以后同事又在認(rèn)證平臺里面勾選了。(小規(guī)模和一般納稅人是已經(jīng)跨年度了)那么現(xiàn)在我要怎么修改分錄。
老師,我們4月剛升一般納稅人,小規(guī)模時也收到郭專票,現(xiàn)在升一般納稅人小規(guī)模時期的專票不能抵扣,但是系統(tǒng)里這些票都出來了,請問這些不能抵扣的發(fā)票需要怎么處理?
老師,公司買了一輛賓利轎車,可是稅前抵扣嗎
老師,現(xiàn)在的受益人備案,如何操作?
小規(guī)模納稅人,這個月開票預(yù)計開160萬,要交1個點的增值稅和附加稅12個點除以2的稅嗎?
老師,我們老板問我一些機器改造費用,我是按內(nèi)賬告訴他,還是外賬。有些沒有票用其他油票和其他的代替的。
老師,賬面已經(jīng)沒有錢了,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入后導(dǎo)致本年利潤有14萬,這個繳納完企業(yè)所得稅后,股東還要繳納20%的個稅嗎?
老師,殘保金要怎么申報?是用去年的數(shù)據(jù)來申報嗎?
老師這個怎么填寫。。。是我找錯了位置嗎
8500元工資第一個月上多少錢稅
注冊資本是100萬,但是沒有打錢進(jìn)去后期收到貨款之后做賬需要寫一部分實收資本嗎
個稅每月最晚什么時候申報?
老師,問題是有些有紙質(zhì)發(fā)票回來,有些像通行費電子普通發(fā)票,我也不知道是誰的車名下開的。我怎么查到呢?怎么找到這些發(fā)票呢?
你好,你在那個增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺上就可以查看,但是說你想看具體是哪個單位,它能顯示的。