老師你好，還沒考證 老師有個(gè)疑惑咨詢您 實(shí)際應(yīng)交稅款和資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅款不符 實(shí)際應(yīng)交稅款沒錯(cuò) 就是憑證錄入科目錯(cuò)了導(dǎo)致每月提交的負(fù)債表中應(yīng)交稅款錯(cuò)了成了負(fù)數(shù) 去年5月到今年一直這個(gè)問題錯(cuò)導(dǎo)致每月提交稅局的負(fù)債表中應(yīng)交稅款年初余額和期末余額一直為負(fù)數(shù) 實(shí)際納稅是沒錯(cuò)的 老師這個(gè)問題該怎樣處理 是倒回錯(cuò)誤年月直接修改憑證 還是放在本月修改憑證呢老師

一般納稅人是不是每月都要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅，我這個(gè)月有紅沖的銷項(xiàng)，紅沖之后實(shí)際銷項(xiàng)稅額為負(fù)數(shù)，這個(gè)要不要另外做一筆賬務(wù)處理，不能抵扣但是已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票做轉(zhuǎn)出是不是這個(gè)分錄，借管理費(fèi)用，貸:應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，就這一筆分錄還有其他分錄嘛

因?yàn)?月剛接的賬，之前一直代理記賬公司，發(fā)現(xiàn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額28000多，但是已經(jīng)沒有可以認(rèn)證的發(fā)票了。 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)三萬多。怎么處理這種情況

老師，我單位一般納稅人，之前一直做的進(jìn)項(xiàng)票分錄是進(jìn)項(xiàng)稅額，但是實(shí)際沒有認(rèn)證，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)5萬多，實(shí)際每月在交稅，這種情況要怎么處理，分錄怎么寫

老師，請(qǐng)問一下，資產(chǎn)負(fù)債表中有負(fù)數(shù)怎么處理？ 9月繳納8月的增值稅1888.8元，我做的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 但是最后有一個(gè)負(fù)數(shù) 9月份的增值稅銷項(xiàng)減掉進(jìn)項(xiàng)之后是1558.83，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦？