老師 我找到是銀行存款 結轉完就不對了 我兩個銀行互轉過款 我只做一筆 借浦發(fā) 貸民生

是這個問題么 從這個一開始余額表有了負數(shù)

你好，浦發(fā)銀行之前沒有金額嗎？

6月之前只有銀行存款 浦發(fā)和民生二級科目是我新增的

你好，你沒有期初余額，做了結轉憑證肯定出貸方你做二級科目時沒有把原一級科目銀行存款分清楚嗎？

沒有 我就直接新增了2級科目

直接增加了 浦發(fā)和民生 老師那我現(xiàn)在怎么辦？

你好，這是不對的，你新增的二級科目里面銀行應該有余額的，需要查清分開

那我現(xiàn)在怎么做

您好，先取得這兩個銀行的銀行流水，看一下期初余額是多少

就是增加二級科目前的數(shù)么 一個月的？

我是6月新增 要五月的數(shù)么

老師 我能加您VX么 又有點著急

您好，是的五月底的金額，學堂不允許我們加學員私信的

老師然后呢

你好！你們就這兩個對公戶吧，他們的錢加起來應該和你一級科目的金額一樣

我把之前的一級科目 換成二級科目行不

你好！你分二級科目就是為了明確金額，你這樣處理沒有什么意義，需要分清楚各銀行金額

老師 我把年初金額分到了二級科目 這回平了

老師 軟件里的會計分錄寫錯了 是直接做相反分錄么？

您好，一般是做原方向的紅字

結轉下年之前的分錄可以紅字么