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Q

該企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要經(jīng)營白酒的生產(chǎn)和銷售,2020年1月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)進口一輛小汽車,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價格為40萬元,關(guān)稅稅率為25%,繳納進口環(huán)節(jié)稅金取得完稅憑證后將小汽車運回企業(yè),將其作為固定資產(chǎn)供管理部門使用。(2)向商場銷售自產(chǎn)白酒100噸,開具普通發(fā)票,取得含稅收入282.5萬元,另收取包裝物押金56.5萬元。(3)采用分期收款方式向某單位銷售自產(chǎn)白酒20噸,合同規(guī)定不含稅銷售額共計100萬元,本月收取80%的貨款,其余貨款于下月10日收取。由于該單位資金緊張,企業(yè)本月實際取得價稅合計金額33.9萬元。(4)將自產(chǎn)的10噸白酒與某企業(yè)換取原材料一批,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款25萬元,增值稅3.25萬元。已知該批白酒實際生產(chǎn)成本為1.2萬元/噸,最低不含稅銷售價格為2.2萬元/噸,平均不含稅銷售價格為2.5萬元/噸,最高不含稅銷售價格為28萬元/噸。(5)生產(chǎn)一種新型白酒1噸,將其全部贈送給關(guān)聯(lián)企業(yè),已知該種白酒沒有同類產(chǎn)品的銷售價格,生產(chǎn)成本為2萬元。

2022-04-19 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-04-19 17:20

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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