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企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表怎么填？可彌補(bǔ)虧損所得是負(fù)的

2022-04-19 14:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-04-19 14:47

同學(xué)你好 你們有利潤嗎現(xiàn)在

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快賬用戶3552 追問 2022-04-19 14:48

利潤是負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-04-19 14:59

那這個(gè)按照負(fù)數(shù)的申報(bào)就可以

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快賬用戶3552 追問 2022-04-20 14:02

老師，我想問一下，就是我在第一季度申報(bào)了10萬專票的無票收入，在4月份的時(shí)候開具，這樣可以嗎？

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齊紅老師 解答 2022-04-20 14:08

同學(xué)你好 這個(gè)是可以的哦

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快賬用戶3552 追問 2022-04-20 14:10

但是這一部分稅款在第二季度申報(bào)的時(shí)候會(huì)再交嗎？

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齊紅老師 解答 2022-04-20 14:18

這個(gè)做在第幾個(gè)季度就對(duì)應(yīng)的季度交

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快賬用戶3552 追問 2022-04-20 14:22

好的，謝謝！我還想問一下，就是我在3月31號(hào)之前開錯(cuò)了發(fā)票，然后4月紅沖了發(fā)票，再重新開具發(fā)票，稅率能選1%嗎？

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齊紅老師 解答 2022-04-20 14:31

同學(xué)你好 這個(gè)可以的

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快賬用戶3552 追問 2022-04-20 14:31

好的，謝謝

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快賬用戶3552 追問 2022-04-20 14:33

在第二季度申報(bào)的時(shí)候會(huì)不會(huì)報(bào)不起

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同學(xué)你好 你們有利潤嗎現(xiàn)在
2022-04-19
同學(xué)你好 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表填寫說明：“年度”：填報(bào)公歷年度?！爱?dāng)年境內(nèi)所得額”：第11行填報(bào)表A100000第19-20行金額?！胺至⑥D(zhuǎn)出的虧損額”：填報(bào)本年度企業(yè)分立按照企業(yè)重組特殊性稅務(wù)處理規(guī)定轉(zhuǎn)出的符合條件的虧損額。等等
2021-04-06
你好這個(gè)表是自動(dòng)生成的，不用自己填
2021-04-23
您好，能把這個(gè)表拍給我看下嗎
2024-04-04
你好 可以看一下官方說明的 A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》填寫的是什么內(nèi)容？什么情況下需要填寫？ https://12366.chinatax.gov.cn/bzds/063/063-2-1.html
2021-12-20
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