請問電子稅務(wù)局企稅申報(bào)表金額為什么跟金蝶軟件里的所得稅金額不一致？
你好； 你去看看 是不是營業(yè)收入和 營業(yè)成本 以及利潤總額有差異金額； 核對下兩個(gè)地方的數(shù)據(jù)
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請問電子稅務(wù)局企稅申報(bào)表金額為什么跟金蝶軟件里的所得稅金額不一致？
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老師好，在電子稅務(wù)局申報(bào)以后改過帳，財(cái)務(wù)軟件里的報(bào)表跟電子稅務(wù)局里申報(bào)的不一致，怎么辦？
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老師，好。申報(bào)第四季度電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，把應(yīng)收賬款金額全部放到貨幣資金里面了，導(dǎo)致財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)與電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)不一致，我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)，報(bào)表按哪個(gè)填列
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老師：您好！2022年12月份企業(yè)得稅季報(bào)后，我修改了金額軟件的數(shù)據(jù)，之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營業(yè)成本比稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)少了580元，利潤總額少了4180元，當(dāng)時(shí)修改金蝶賬后，我沒有去電子稅務(wù)局修改報(bào)表，到了今年5月份匯算清繳的時(shí)候，我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報(bào)的加上調(diào)整的一些費(fèi)用，企業(yè)匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)了2600多的稅款，現(xiàn)在總公司查賬，發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致，我需要在電子稅務(wù)局更正申報(bào)嗎？
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這個(gè)月電子稅務(wù)局的企業(yè)所得稅怎么跟金蝶里面的計(jì)算的金額不一樣呢？
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沒有差異，我在金蝶軟件做完賬，金蝶軟件自動(dòng)生成所得稅金額，我把利潤表打印出來在電子稅務(wù)局上照著申報(bào)，結(jié)果所得稅費(fèi)金額就不一樣
我算了一下，電子稅務(wù)局的金額才是正確的，為什么金蝶軟件生成金額不正確呢？沒道理啊
?你好；? ?你是報(bào)的什么時(shí)候的報(bào)表； 22年1季度嗎？? ?
是的，我們季度報(bào)
季報(bào)的話? ； 你們 軟件里面是生產(chǎn)的有季度報(bào)表的嗎？ 你們正常是按月出報(bào)表的 ；除非你們金蝶設(shè)置好了 按季度初； 你看看所屬期? ??
按季度出的
按季度出的正常會(huì)一致的； 你 核對下數(shù)據(jù) 看是不是 有哪些地方不對 ；? ? 看是不是報(bào)表公式出錯(cuò)了? ?
利潤總額425251.21，你可以算一下所得稅
?你好 ；? ?你符合小微的話 ；? ? ? ??425251.21*2.5%繳納所得稅的??
符合，所以所得稅是10631.28，這是電子稅務(wù)局申報(bào)表上的金額，但金蝶軟件生成金額是13998.74
這是金蝶軟件的利潤表
?你好； 檢查 下你到底是哪個(gè)金額是對的； 再去看 是 哪個(gè)地錯(cuò)誤了? ； 對應(yīng)去檢查看是不是報(bào)表不對? ?