就是說(shuō)這一步的話我可以不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)來(lái)核算嗎？

對(duì)，你可以直接借稅金及附加貸銀行存款

問(wèn)題就是這個(gè)，前期同事只是計(jì)提了這一筆到?jīng)]有實(shí)力繳納的我應(yīng)該怎么做，

你繳納的時(shí)候直接借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款不就行了？

打錯(cuò)字了，前期只是計(jì)提了稅金及附加，但根本就沒(méi)有實(shí)際繳納這一筆稅金，我應(yīng)該怎么做

沒(méi)有實(shí)際繳納的，老師，都不知道為啥當(dāng)時(shí)要計(jì)提

你的意思是說(shuō)本來(lái)就不需要繳納，但還是計(jì)提了對(duì)嗎？

對(duì) 就這個(gè)季度 當(dāng)時(shí)不是我報(bào)稅 我后面接的這個(gè)賬 所以不理解為啥要計(jì)提

這個(gè)有可能當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候不知道免稅

估計(jì)也是 到現(xiàn)在有辦法嗎這個(gè)老師 我金蝶里面如果按正常的步驟走就是對(duì)不上她當(dāng)時(shí)出的報(bào)表的

那你需要把這筆計(jì)提的沖銷。

下季度沖銷吧？ 我這個(gè)季度沒(méi)辦法了，計(jì)提那我借稅金及附加，貸應(yīng)該寫(xiě)什么才能平，

你按照計(jì)提的時(shí)候做個(gè)紅字就行。

她當(dāng)時(shí)出的報(bào)表是有這個(gè)科目余額在的也是按紅字這樣做嗎？

對(duì)，你也只能先這么做，下個(gè)季度再?zèng)_銷了。

我先試試，看報(bào)表余額是否能顯示出來(lái)