同學(xué)你好,你的未分配利潤期初有沒有數(shù)據(jù),在錄入系統(tǒng)的時候
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不平衡,差額是待處理財產(chǎn)損益的金額,待處理財產(chǎn)損益有期初數(shù)在貸方請問怎么處理,這個是內(nèi)賬,原來憑證如下圖,我可以把待處理財產(chǎn)損溢科目借方紅字。直接改為管理費用借方紅字或借方本年利潤紅字嗎,用來避開這個待處理財產(chǎn)損益科目導(dǎo)致報表不平衡,可以嗎?是不是系統(tǒng)財務(wù)報表公式?jīng)]有待處理財產(chǎn)損益計算。導(dǎo)致報表不平衡呢?
請問老師,在21年做賬的時候,有繳納20年企業(yè)所得稅的分錄,用了以前年度損益調(diào)整這個科目?,F(xiàn)在21年結(jié)賬以后,資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)了以前年度損益調(diào)整這個金額,但是利潤表里沒體現(xiàn),比如未分配利潤年末數(shù)減去年初數(shù)是5萬,但是本年凈利潤是7萬,中間相差的2萬就是以前年度損益調(diào)整的金額。這種情況,我在申報年報的時候,填財務(wù)報表,會提醒我報表勾稽關(guān)系不對,但是這個以前年度損益調(diào)整的金額又是真實存在的,這個怎么處理呢?
請問用去年21年的資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表數(shù)據(jù),新建財務(wù)軟件的期初數(shù)據(jù),錄入憑證后,進(jìn)行憑證記賬時,系統(tǒng)提示初始數(shù)據(jù)不平衡,是怎么回事,該怎么解決?期初借貸相差就是21年底未分配利潤金額
在快賬系統(tǒng),建賬了賬套選的7月的賬套,輸入了期初數(shù)據(jù)6月份的報表數(shù)據(jù),試算平衡后,做了7月的憑證,為什么沒有結(jié)轉(zhuǎn)前科目余額表資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)都是對的,但一點結(jié)轉(zhuǎn)后科目余額表本期發(fā)生額就變成了負(fù)數(shù),問題出在本年利潤和未分配利潤上。是哪里做的不對了?
租房子提固定資產(chǎn)折舊嗎
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬,貸:銀行存款 ,之前沒有計提折舊,這月補(bǔ)計提,借:管理費用-折舊費40萬,貸:固定資產(chǎn)40萬,然后賣出車輛,借:應(yīng)收賬款15萬,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),這樣做合理嗎?有風(fēng)險嗎?
老師,例如我想將電腦、打印機(jī)、生產(chǎn)設(shè)備等做一次性扣除,需要合計填寫到一次性扣除的表格中嗎
農(nóng)業(yè)制種企業(yè),與農(nóng)民簽訂定協(xié)議后提供化肥以及技術(shù)支持等。其中只有種子是提供給農(nóng)民后按照高于成本價格,也就是在收回生產(chǎn)的種子時按照銷售價格而非成本價格結(jié)算,支付剩余服務(wù)費用的。請問就提供的種子來說是否銷售行為,是否需要繳納增值稅?
你好,請問,開票信息寫著零余額賬戶,可是公司名稱我開票的時候,沒有出來,寫入公司名稱信用代碼也沒有自動出來,是不是公司名稱就是錯誤的吧?
老師,請問第4小題對應(yīng)的資料三,這個壞賬準(zhǔn)備實際是15萬怎么看出來的?
工資4000公積金個人繳納公司繳納多少
一般年底成本費用增加的原因有哪些?
一般年底成本費用突然增加的原因有哪些?
進(jìn)項稅有必要分稅率入賬嗎?