你好，期初就是月初時(shí)壞賬準(zhǔn)備科目的金額，提前比例看你題目要求，本期應(yīng)計(jì)提的=本期應(yīng)收款*比例-本期實(shí)際發(fā)生的%2B轉(zhuǎn)銷又收回的-期初余額

《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）填寫說(shuō)明 （一）稅額抵減情況> 1.本表第1行由發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用和技術(shù)維護(hù)費(fèi)的納稅人填寫，反映納稅人增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用和技術(shù)維護(hù)費(fèi)按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額的情況。 2.本表第2行由營(yíng)業(yè)稅改征增值稅納稅人，服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的總機(jī)構(gòu)填寫，反映其分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款抵減總機(jī)構(gòu)應(yīng)納增值稅稅額的情況。 3.本表第3行由銷售建筑服務(wù)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫，反映其銷售建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 4.本表第4行由銷售不動(dòng)產(chǎn)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫，反映其銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 5.本表第5行由出租不動(dòng)產(chǎn)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫，反映其出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 （二）加計(jì)抵減情況> 本表第6至8行僅限適用加計(jì)抵減政策的納稅人填寫，反映其加計(jì)抵減情況。其他納稅人不需填寫。第8行“合計(jì)”等于第6行、第7行之和。各列說(shuō)明如下： 1.第1列“期初余額”：填寫上期期末結(jié)余的加計(jì)抵減額。> 2.第2列“本期發(fā)生額”：填寫按照規(guī)定本期計(jì)提的加計(jì)抵減額。> 3.第3列“本期調(diào)減額”：填寫按照規(guī)定本期應(yīng)調(diào)減的加計(jì)抵減額。> 4.第4列“本期可抵減額”：按表中所列公式填寫。 5.第5列“本期實(shí)際抵減額”：反映按照規(guī)定本期實(shí)際加計(jì)抵減額，按以下要求填寫。> 若第4列≥0，且第4列<主表第11欄-主表第18欄，則第5列＝第4列；> 若第4列≥主表第11欄-主表第18欄，則第5列＝主表第11欄-主表第18欄； 若第4列<0，則第5列等于0。> 計(jì)算本列“一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算”行和“即征即退項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算”行時(shí)，公式中主表各欄次數(shù)據(jù)分別取主表“一般項(xiàng)目”“本月數(shù)”列、“即征即退項(xiàng)目”“本月數(shù)”列對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)。 6.第6列“期末余額”：填寫本期結(jié)余的加計(jì)抵減額，按表中所列公式填寫

根據(jù)結(jié)賬后9月的資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)填就可以了

你好，是報(bào)送給稅局的利潤(rùn)表填寫錯(cuò)誤了嗎？

你好，電子稅務(wù)局，直接搜加計(jì)抵減，進(jìn)入申報(bào)頁(yè)面，如果以前申報(bào)過(guò)，上面會(huì)有申報(bào)記錄