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Q

請問單位是一般納稅人開出的是9%的建筑服務*工程服務*清洗費 在納稅申報的時候填寫在9%稅率的貨物及加工修理修配勞務還是 9%稅率的服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢？如果填寫在9%稅率的服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)是不是免稅的？對經(jīng)營范圍有沒有要求呢

2022-04-09 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-04-09 16:28

您好 填寫在9%稅率的服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn) 不是免稅的 根據(jù)實際業(yè)務填寫

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快賬用戶6853 追問 2022-04-09 16:37

我是這樣填寫的 但是在表三里免稅銷售額這欄是有數(shù)的 表1里面免稅銷售額里面也有數(shù) 而且匯總表里面的銷項稅額也不對 如果不是免稅那是什么意思呢

我是這樣填寫的 但是在表三里免稅銷售額這欄是有數(shù)的 表1里面免稅銷售額里面也有數(shù) 而且匯總表里面的銷項稅額也不對 如果不是免稅那是什么意思呢
我是這樣填寫的 但是在表三里免稅銷售額這欄是有數(shù)的 表1里面免稅銷售額里面也有數(shù) 而且匯總表里面的銷項稅額也不對 如果不是免稅那是什么意思呢
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齊紅老師 解答 2022-04-09 16:39

這個是營改增后填的表 不影響您主表數(shù)據(jù)的? 您看您銷項稅額是不是沒有變化？

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快賬用戶6853 追問 2022-04-09 16:43

現(xiàn)在銷項稅額對不上

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齊紅老師 解答 2022-04-09 16:44

就是差這筆的稅額么？ 正常這兩個數(shù)據(jù)不會影響增值稅銷項稅額的

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快賬用戶6853 追問 2022-04-09 16:57

可以了 謝啦

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齊紅老師 解答 2022-04-09 16:57

不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！

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您好 填寫在9%稅率的服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn) 不是免稅的 根據(jù)實際業(yè)務填寫
2022-04-09
你好 是填寫在?服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這里?
2021-09-03
你好 是9%稅率服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
2021-09-03
你好，服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
2021-12-09
那個應該屬于9%稅率的服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
2024-12-03
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