老師，您好！我想問下我去年9月份把主營業(yè)務(wù)收入科目做成主營業(yè)務(wù)成本了，然后我反結(jié)帳了。更改了憑證。然后去稅務(wù)局更正了去年的三四季度利潤表，不需要更正資產(chǎn)負(fù)債表嘛！我預(yù)交企業(yè)所得稅表忘記更改了有沒有什么影響
您好 需要更正資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤金額不一樣了啊 企業(yè)所得稅也要更正申報的 利潤總額不一樣了
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老師，物業(yè)小公司一年的收入就幾十萬，就2個管理人員個幾個保安工資，之前的會計做賬的時候全部入在管理費用了，然后利潤表準(zhǔn)備年報時發(fā)現(xiàn)成本是0，管理費用都是工資，幾千元的維修費和幾百元的辦公費就沒有任何費用了，我想問的是利潤表上沒有成本（收入和成本不匹配怕對企業(yè)影響，所以想反結(jié)賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費用的工資調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本，那么我還要去改第四季度的利潤表和企業(yè)所得稅表嗎？
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老師，您好！我想問下我去年9月份把主營業(yè)務(wù)收入科目做成主營業(yè)務(wù)成本了，然后我反結(jié)帳了。更改了憑證。然后去稅務(wù)局更正了去年的三四季度利潤表，不需要更正資產(chǎn)負(fù)債表嘛！我預(yù)交企業(yè)所得稅表忘記更改了有沒有什么影響
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老師你好，我是一個小企業(yè)會計準(zhǔn)則的一般納稅人公司，今年5月份匯算清繳的時候要補(bǔ)稅一萬多，但是科目做到了未分配利潤里造成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系對應(yīng)不上，于是我把二季度資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費和未分配利潤數(shù)據(jù)手動更改了，但是3季度沒有改，這樣的情況需要到稅務(wù)局更正報表嗎？
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今年2月份，我們老板讓調(diào)一筆去年的賬，去年12月確認(rèn)收入成本的項目，她說到今年再確認(rèn)，然后我用以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤，資產(chǎn)負(fù)債表是沒問題的，然后今年2季度報表，確認(rèn)了收入和成本，做完利潤表，發(fā)現(xiàn)要交企業(yè)所得稅，因為那筆調(diào)賬不影響利潤表，利潤表相當(dāng)于去年記了一遍收入今年又記一遍，我就不知道怎么處理這個情況合適了
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老師：您好！2022年12月份企業(yè)得稅季報后，我修改了金額軟件的數(shù)據(jù)，之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營業(yè)成本比稅務(wù)申報的數(shù)據(jù)少了580元，利潤總額少了4180元，當(dāng)時修改金蝶賬后，我沒有去電子稅務(wù)局修改報表，到了今年5月份匯算清繳的時候，我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報的加上調(diào)整的一些費用，企業(yè)匯算清繳的時候補(bǔ)了2600多的稅款，現(xiàn)在總公司查賬，發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致，我需要在電子稅務(wù)局更正申報嗎？
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謝謝老師的解答！但是我核對了資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)沒得變化的??！只有利潤表的收入和成本數(shù)據(jù)有變化！我就在去稅局更正下企業(yè)所得稅就行了嗎！其他的就沒有需要更正的嘛
利潤表的收入和成本數(shù)據(jù)有變化 利潤表的利潤總額 凈利潤沒有變化？
就是只有收入和成本金額有變化。利潤總額和凈利潤數(shù)據(jù)是沒有變化的！因為當(dāng)時是把科目輸快了。導(dǎo)致收入做到成本去了
收入 成本金額有變化 那利潤總額肯定有變化的 您增加了收入 減少了成本?
收入增加多少金額。相應(yīng)的成本就減少了同樣的金額！但是期間費用是沒有變化的。所以利潤是沒有變化的啊
收入增加了成本增加了 利潤不是更多了嗎？ 比如收入100 成本50? ?利潤50 多計了成本20 然后收入不是120 成本不是30了？利潤不是90？
那我軟件上更改了收入和成本，利潤是沒有變化的啊，那是哪里出錯了呢
那您看下您更正后的收入成本 跟更正前的 是否是一樣的差額？
收入和成本之間的差額就是一樣的數(shù)據(jù)，只是當(dāng)時把科目做錯了，金額沒得錯
您收入跟成本的科目錯了 肯定是我說的那樣的結(jié)果 不可能不變數(shù)據(jù)的 您原來主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本金額是多少？ 您收入確認(rèn)的時候 是是不是把主營業(yè)務(wù)成本科目寫在貸方了？