請(qǐng)問(wèn)12月份的報(bào)表，管理費(fèi)用在沒(méi)有結(jié)算損益之前，是一個(gè)數(shù)字，結(jié)轉(zhuǎn)之后，就變成了一個(gè)另外的數(shù)字，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)后的數(shù)字比結(jié)轉(zhuǎn)前的數(shù)字大，金額相差就是收到社保局退還的工傷保險(xiǎn)費(fèi)，是什么原因出現(xiàn)了這種情況呢？退還的工傷保險(xiǎn)直接沖減了管理費(fèi)用，十二月份的報(bào)表也沒(méi)有問(wèn)題，為什么做完報(bào)表之后？結(jié)轉(zhuǎn)再得到的管理費(fèi)用的金額就比之前的大呢

老師 之前的問(wèn)題你看到了吧？我之前在石油公司的財(cái)務(wù)外包公司，是一家會(huì)計(jì)師事務(wù)所，負(fù)責(zé)做石油合資公司的賬務(wù)和調(diào)整報(bào)表，這報(bào)表有國(guó)資委的每月要上報(bào)一百多張，每張都需要校驗(yàn)通過(guò)，不通過(guò)的還需要好多表格的勾稽關(guān)系 直到調(diào)整完畢，加班多，這些表格調(diào)表不能提前做，就快月底下來(lái)才能做，一直到下月初6號(hào)左右，但是時(shí)不時(shí)還增加報(bào)表需要調(diào)整，是最底層的，目前也是試用期，老人都調(diào)表調(diào)的好晚，催的不行了，目前在試用期；現(xiàn)在應(yīng)聘北京一家省份駐京辦的四星酒店，財(cái)務(wù)經(jīng)理沒(méi)應(yīng)聘上，但是這家酒店的成本會(huì)計(jì)的崗位應(yīng)聘上了，但是工資才7200稅前，五險(xiǎn)一金，免費(fèi)2頓飯，比現(xiàn)在的工資低2800，糾結(jié)去不去呢？在那邊就是調(diào)各種表格，報(bào)給國(guó)資委，沒(méi)用的表一大堆，就是看數(shù)字校驗(yàn)得通過(guò)，糾結(jié)是否去駐京辦酒店，老師給個(gè)建議唄

老師，問(wèn)個(gè)問(wèn)題，工會(huì)財(cái)務(wù)，本來(lái)之前結(jié)賬了，但還沒(méi)有上報(bào)報(bào)表，然后職代會(huì)報(bào)告數(shù)字結(jié)余什么都出來(lái)了。結(jié)果昨天整理出來(lái)有發(fā)現(xiàn)有個(gè)漏了的，沒(méi)有列賬2024年。 第一種:再?zèng)]有上報(bào)報(bào)表之前，抓緊列2024年。但是跟職代會(huì)報(bào)告的數(shù)字就不一樣了。因?yàn)橐呀?jīng)印成冊(cè)了，明天就開(kāi)會(huì)發(fā)給職工代表了。還有就是結(jié)余的數(shù)字已經(jīng)報(bào)給工會(huì)主席了。 第二種:不管它了，放在2025年1月份列賬付錢(qián)。之前工會(huì)也有過(guò)這種情況，1-2月份結(jié)去年的，就是容易，在審計(jì)的時(shí)候被說(shuō)沒(méi)有列在當(dāng)年。 不知道該怎么辦了