那怎么籌劃，進項留部分不認證下個月再認證嗎

對的是的，根據(jù)你的稅負來交增值稅。

老師，3月有幾張進項發(fā)票下個月再認證，這個月想把原材料入賬了，借進項稅額待認證嗎？下個月認證了怎么做分錄，發(fā)票放在哪個月份？

對的，是的， 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項， 貸應(yīng)交稅費待認證 發(fā)票放到三月份。

認證抵扣的那一頁也是放在3月里面嗎

你好在四月份的發(fā)票放到三月份。我上面寫的那一個分錄是做到四月份。

我們這個月開了幾張費用票，備注寫的是21年的費用，可以正常入在22年嗎？21年也沒有計提出來

你好，應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整來做的。

抵扣的是二一年的所得稅。

發(fā)票放在3月份，抵扣聯(lián)放在4月份嗎老師

對的，是的，是這么做的。

我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，用未分配利潤吧，直接借未分配利潤，貸哪個？我現(xiàn)在做的分錄是：借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項？這樣調(diào)整后，21年匯算清繳也沒有這部分費用吧？

你好，這個不是你單位的費用嗎？

老師，我說的是我們開出去的服務(wù)費發(fā)票是去年的費用，今年才開票，去年沒有計提，現(xiàn)在怎么入賬

可以的，直接確認今年的收入就可以的。

備注寫了21年的，可以入在22年嗎

你好，可以的，金額不大的可以。

就是有點大，幾十萬呢