固定資產(chǎn)車輛發(fā)生碰撞后修車報(bào)保險(xiǎn)的不同會(huì)計(jì)分錄 修車費(fèi)用1900 保險(xiǎn)公司賠付2000 已確定有100是營業(yè)外收入 不沖管理費(fèi)用的前提下 記在其它應(yīng)付款其它科目 產(chǎn)生了兩種做法，哪種正確？ 一、借：銀行存款 2000 貸：其他應(yīng)付款-平安 2000 借：其他應(yīng)付款-平安 2000 貸：現(xiàn)金 1900 營業(yè)外收入 100 二、 借：其他應(yīng)付款-平安 1900 貸：現(xiàn)金 1900 借：銀行存款 2000 貸：其他應(yīng)付款-平安 1900 營業(yè)外收入 100 這兩種做法 哪種正確？ 區(qū)別就是其他應(yīng)收款體現(xiàn)是1900元 還是 2000元

新接手一家勞務(wù)公司賬務(wù)，之前會(huì)計(jì)嫌工資成本提的多，后期未按收入提少了些，因應(yīng)付職工薪酬工資一直是借方余額，所以后期發(fā)的工資他借:其他應(yīng)付款100萬，貸:銀行存款100，出了賬。導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方余額100萬，還有一個(gè)前期不知因什么原因的賬務(wù)處理其他應(yīng)付款貸方余額100多萬，這兩者相抵剛好其他應(yīng)付款是0，我能不能做憑證把兩者相抵做平

公司有很多科目掛的為負(fù)數(shù)并且沒有數(shù)據(jù)可查。例如： 1、其他應(yīng)收款借方為負(fù)數(shù)期初入的金額就為負(fù)數(shù)只掛一個(gè)人（曹XX）為-1434875.09。 2、其他應(yīng)付款掛了很多人（A、B…N）與（公司社保公積金）最終為貸方負(fù)數(shù)-1096547.43。 我們主管說年底了要把這兩個(gè)科目進(jìn)行對沖掉。 摘要：沖其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款-A -B - …N 1096547.43 貸：其他應(yīng)收款-曹XX 1096547.43 請問這樣沒有任何資料依據(jù)可查，二級(jí)明細(xì)的人名都是不一樣的，直接這樣對沖行嗎？

公司有很多科目掛的為負(fù)數(shù)并且沒有數(shù)據(jù)可查。例如： 1、其他應(yīng)收款借方為負(fù)數(shù)期初入的金額就為負(fù)數(shù)只掛一個(gè)人（曹XX）為-1434875.09。 2、其他應(yīng)付款掛了很多人（A、B…N）與（公司社保公積金）最終為貸方負(fù)數(shù)-1096547.43。 我們主管說年底了要把這兩個(gè)科目進(jìn)行對沖掉。 摘要：沖其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款-A -B - …N 1096547.43 貸：其他應(yīng)收款-曹XX 1096547.43 請問這樣沒有任何資料依據(jù)可查，二級(jí)明細(xì)的人名都是不一樣的，直接這樣對沖行嗎？

A公司的員工為B公司墊付了100的快遞費(fèi)，開了B公司抬頭的發(fā)票，一開始未表明是個(gè)人墊付，于是B公司轉(zhuǎn)賬給A公司100，A公司報(bào)銷給員工 那么分錄可不可以是如下做法 報(bào)銷 借管理費(fèi)用 100貸庫存現(xiàn)金100 收款 借銀行存款100 貸其他應(yīng)收款-B 100 借其他應(yīng)收款-B 100 貸管理費(fèi)用 100 請問這樣是否合適？