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你好老師，3月份匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費調(diào)增，3月份又繳納稅，怎么做分錄

2022-04-05 08:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-04-05 08:20

你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款

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快賬用戶8453 追問 2022-04-05 08:21

還需要計提嗎？

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齊紅老師 解答 2022-04-05 08:24

這個不需要啊，你們已經(jīng)在繳納了

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快賬用戶8453 追問 2022-04-05 08:42

最后結(jié)轉(zhuǎn)呢

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齊紅老師 解答 2022-04-05 08:52

這個是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)啊，就向你做到管理費用一樣，也是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)啊

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快賬用戶8453 追問 2022-04-05 08:53

不都結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了嗎？這個不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤

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齊紅老師 解答 2022-04-05 08:59

不一定哦，因為有的企業(yè)是啟用了盈余公積，資本公積科目，那么需要進入到對應(yīng)的科目的

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快賬用戶8453 追問 2022-04-05 09:36

那我自己結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？

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齊紅老師 解答 2022-04-05 09:37

可以的，你系統(tǒng)沒有結(jié)轉(zhuǎn)，可以手工結(jié)轉(zhuǎn)的

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你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款
2022-04-05
你好 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2022-04-06
你好；? 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ； 借? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款；? 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ??
2022-05-25
業(yè)務(wù)招待費調(diào)增部分，不用做會計分錄
2023-05-27
你補繳是去年的，不影響今年的的一季度預(yù)繳所得稅
2022-03-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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