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今年1月份資產(chǎn)負債表體現(xiàn)開發(fā)支出余額是負數(shù),怎么回事 余額是去年12月份調(diào)整的兩筆研發(fā)支出

2022-04-04 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-04-04 14:40

你好 說明你賬務(wù)處理出錯了，這個不能低于0的。你調(diào)整的時候多調(diào)整了

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快賬用戶9461 追問 2022-04-04 14:41

老師 我去年一共發(fā)生研發(fā)費用83000 今年1月份資產(chǎn)負債表體現(xiàn)開發(fā)支出-73000

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快賬用戶9461 追問 2022-04-04 14:41

今年1月份沒發(fā)生研發(fā)費用

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齊紅老師 解答 2022-04-04 14:45

你看一下是不是有結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)支出這個科目，你查一下明細賬

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快賬用戶9461 追問 2022-04-04 14:47

老師 當時我做了一筆調(diào)整的分錄 然后就沒做別的了 這個調(diào)整的分錄是我按結(jié)轉(zhuǎn)的思路做的

老師 當時我做了一筆調(diào)整的分錄 然后就沒做別的了 這個調(diào)整的分錄是我按結(jié)轉(zhuǎn)的思路做的
老師 當時我做了一筆調(diào)整的分錄 然后就沒做別的了 這個調(diào)整的分錄是我按結(jié)轉(zhuǎn)的思路做的
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快賬用戶9461 追問 2022-04-04 14:48

老師 正常研發(fā)支出的賬務(wù)處理應(yīng)該是什么樣的 我在去年做研發(fā)支出時候 借方 是成本類科目里的研發(fā)支出 貸方 銀行存款 然后做了一個借方 管理費用 貸方研發(fā)支出 別的沒做 這樣對嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-04 14:56

你第一個分錄就從研發(fā)支出科目轉(zhuǎn)出了8萬多啊

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快賬用戶9461 追問 2022-04-04 14:57

我直接在一項里轉(zhuǎn)的

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齊紅老師 解答 2022-04-04 14:58

是的，你直接在一項里轉(zhuǎn)的. 你具體的問題是什么？

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快賬用戶9461 追問 2022-04-04 15:00

老師 不知道該怎么調(diào)整了 我沖紅這個分錄 然后分項結(jié)轉(zhuǎn) 我1月份的資產(chǎn)負債表的開發(fā)支出就能為0嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-04 15:01

你第一個分錄最多只能填寫7萬啊，你按照8萬，肯定是負數(shù)的

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你好 說明你賬務(wù)處理出錯了，這個不能低于0的。你調(diào)整的時候多調(diào)整了
2022-04-04
你好，資產(chǎn)負債表的年初數(shù)是你去年報稅時年底的數(shù)字
2021-10-12
你好；期初不平的話； 那說明你們調(diào)整過以前年度損益調(diào)整或者 利潤分配科目的。 調(diào)整后你們 報表的勾稽關(guān)系就是會有這個差異金額的
2022-03-18
您好 匯算清繳前發(fā)放完畢就可以了
2022-05-19
你好，你們是有留抵的稅金嗎？實際情況的話不用調(diào)整
2022-02-18
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