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Q

老師，請問在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺里怎么做2月份的已抵扣的進項轉(zhuǎn)出了

2022-04-02 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-04-02 09:56

你自己申報就可以的，這個是什么原因需要進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶4541 追問 2022-04-02 10:05

老師，我是問具體操作流程

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齊紅老師 解答 2022-04-02 10:08

你好，這個是什么原因需要進項轉(zhuǎn)出？

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齊紅老師 解答 2022-04-02 10:08

知道原因才能給你回復(fù)，增值稅綜合服務(wù)平臺不需要調(diào)整，只需要你的附表二填寫進去，具體的填寫哪一個你得知道業(yè)務(wù)吧？

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快賬用戶4541 追問 2022-04-02 10:10

就是進項發(fā)票沒有收到，不知道是不是法人弄丟了

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齊紅老師 解答 2022-04-02 10:12

你好。附表二進項轉(zhuǎn)出其他里面填寫

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齊紅老師 解答 2022-04-02 10:12

填寫這一張表格就可以的，其他的都不需要操作。

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你自己申報就可以的，這個是什么原因需要進項轉(zhuǎn)出。
2022-04-02
同學(xué)你好 1.確認(rèn)開票設(shè)備連在電腦上，進入增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平。 2.進入抵扣勾選-抵扣勾選統(tǒng)計界面，如果導(dǎo)出本月已經(jīng)認(rèn)證的，選當(dāng)前屬期，如果導(dǎo)出以前月份認(rèn)證的，選歷史屬期，然后點統(tǒng)計查詢。 3.數(shù)據(jù)顯示出來后，點右下角的查詢明細(xì)下載。 4.4在彈出的下載提示框，點保存旁邊的黑色三角形，選另存為，然后選擇文件要保存的位置，點保存。就導(dǎo)出了已經(jīng)認(rèn)證的進項稅發(fā)票清單，主要是壓縮文件，要看到Excel表格，還要解壓改文件。
2020-12-04
如果你的進項大于銷項，形成留抵稅額，下個月繼續(xù)抵
2020-08-25
轉(zhuǎn)出直接在增值稅附表二填列的，不需要在平臺上操作的
2022-07-05
你好，勾選平臺不需要操作的，只需要在下一個月增值稅附表二里面填寫就可以。
2022-09-19
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