其實(shí)是一家公司，只是他們新成立了一個(gè)公司，現(xiàn)叫我們打了委托付款函，把剩余的款由A轉(zhuǎn)到B公司，B公司開發(fā)票，但又喊我們打了一個(gè)40000收據(jù)，但是錢是由A轉(zhuǎn)到B公司，直接做的借預(yù)付賬款A(yù)公司10萬，貸銀行存款10萬，借管理費(fèi)用房租6萬貸預(yù)付賬款6萬，剩余4萬由b公司開發(fā)票，但是我打了收據(jù)，需要做現(xiàn)金不？但是錢又沒收到，是委托付

你好 ；? ? ? 讓對(duì)方寫情況說明 然后蓋章給你們。 這樣你就可以去對(duì)沖下科目 。 不能去開收據(jù)哈? ??

他們是讓我們已經(jīng)開了收據(jù)，又讓我們寫的委托付款涵

委托付款函上寫的是委托A公司轉(zhuǎn)到B公司

?你好 ；? ? 你款都沒有收到 你還開收據(jù)；到時(shí)你出具一個(gè)委托付款就行了??

那出具委托付款函怎么做這筆分錄

那出具委托付款函怎么做這筆分錄

?你好；? ? ? 你之前付款10萬怎么走的科目? 。 發(fā)來看看? ?

借預(yù)付賬款A(yù)公司10萬，貸銀行存款10萬，每個(gè)月攤銷房租，借管理費(fèi)用房租貸預(yù)付賬款A(yù)公司

現(xiàn)在做 ：借? 預(yù)付賬款-B 貸預(yù)付賬款-A? 這個(gè)金額 做4萬即可??

好的，謝謝老師

如果是房租費(fèi)去年免了3個(gè)月房租，那我還是每月攤銷，今年該如何調(diào)賬，直接沖管理費(fèi)用可以不

?你好 ；? 房租 是你們免了。 那你就去沖管理費(fèi)用去即可 。? ? ? ?

免得去年的，我今年做沖賬可以直接沖抵管理費(fèi)用，可以不用以前年度損益調(diào)整嘛

?你好；? ? 你金額大不大； 大的話必須要走以前年度損益調(diào)整的??

好的，有六萬多，這種可以不

那么大； 不可以的；走以前年度損益調(diào)整 處理? ??

走以前年度損益調(diào)整是不是報(bào)年度報(bào)表要調(diào)整，還是匯算的時(shí)候要調(diào)整

?你好；? 是的。? 到時(shí)你21年的業(yè)務(wù) 考慮做分錄調(diào)整在21年年報(bào)一起 處理下? ?

年度報(bào)表早就報(bào)了，只有匯算沒做