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演示賬套

提供服務(wù)，當(dāng)月未收到款項也未開具發(fā)票，但月底已經(jīng)提供當(dāng)月服務(wù)完成，到了增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間，會計分錄應(yīng)該怎么做？

2022-03-30 09:32

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-03-30 09:33

你好；你們服務(wù)完成了的話；那么你就得做借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。當(dāng)月要繳納增值稅的

快賬用戶2347 追問 2022-03-30 09:35

老師您好，這月確認(rèn)稅金了，下月實(shí)際開票的時候，怎么做分錄呀，企業(yè)所得稅也需要確認(rèn)這塊的收入嘛？

齊紅老師解答 2022-03-30 09:40

?你好；? 下個月紅沖無票收入分錄。在按開票處理? 。報稅是這個月報哈；下個月只是分錄的處理以及? 申報表的處理。不影響下個月稅額的??

快賬用戶2347 追問 2022-03-30 09:50

老師，麻煩您幫我看一下這樣對嗎？本月：借應(yīng)收賬款10 貸主營業(yè)務(wù)收入7 應(yīng)交稅費(fèi)3 把本月稅費(fèi)繳納出去下月時：借應(yīng)收賬款-7 貸主營業(yè)務(wù)收入-7 是這樣嗎？那下月應(yīng)收賬款剩下3那部分怎么轉(zhuǎn)出去老師麻煩了

快賬用戶2347 追問 2022-03-30 09:51

稅金也需要紅沖做負(fù)數(shù)分錄嘛？

齊紅老師解答 2022-03-30 10:01

你好；? ? ? ??借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。當(dāng)月要繳納增值稅的? ?；到時紅沖無票收入；你可以做：借? ?主營業(yè)務(wù)收入-無票收入；貸主營業(yè)務(wù)收入- 開票收入；這樣就可以了??

快賬用戶2347 追問 2022-03-30 10:04

謝謝老師麻煩了

齊紅老師解答 2022-03-30 10:12

沒事的；希望能幫到你；稅額不變的情況下；就這樣做方便一些；? 滿意請給予評價? ?