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老師，這道題不明白，是用排除法做對的事情，實際上D選項還不明白原理

2022-03-27

同學(xué)，你好這道題適用排除法，因為先判斷是否屬于時段履約義務(wù)，不屬于才是時點履約義務(wù)。時段陸續(xù)義務(wù)滿足下列條件之一即可（1）客戶在企業(yè)履約的同時即取得并消耗企業(yè)履約所帶來的經(jīng)濟利益。企業(yè)在履約過程中是持續(xù)地向客戶轉(zhuǎn)移企業(yè)履約所帶的經(jīng)濟利益的，該履約義務(wù)屬于在某一時段內(nèi)履行的履約義務(wù)。（2）客戶能夠控制企業(yè)履約過程中在建的商品。（3）企業(yè)履約過程中所產(chǎn)出的商品具有不可替代用途，且該企業(yè)在整個合同期間內(nèi)有權(quán)就累計至今巳完成的履約部分收取款項。 D不滿足以上條件，所以是時點履約義務(wù)

2022-03-27

您好研究開發(fā)費用100%加計扣除，是指研發(fā)費用化的金額200萬，本來就已經(jīng)在會計上全額扣除了，但是稅法為了鼓勵企業(yè)研發(fā)，允許再多扣除100% ，也就是報稅時再多扣除200萬，而資本化的100萬，2022年攤銷了20萬，這個在會計上扣除了，稅法允許按照200%攤銷，也就是允許總額攤銷40萬，所以可以多攤銷20萬。因此，調(diào)減應(yīng)納所得稅額=200%2B20=220 無形資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是指資產(chǎn)負(fù)債表日后，無形資產(chǎn)在收回其賬面價值過程中，計算以后期間應(yīng)納稅所得額時，根據(jù)稅法規(guī)定可以自應(yīng)稅經(jīng)濟利益中抵扣的金額。本題中，無形資產(chǎn)的賬面凈值還剩80萬，以后能抵扣的金額。=80*2=160萬。

2023-06-10

這個應(yīng)該是答案錯了，是兩千元這個不對，很多學(xué)員再問

2021-05-14

同學(xué)，你好，你說的這兩個數(shù)據(jù)是減去了，前面是加號，后面是減號。

2021-04-12

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