如果是的話，主表納稅調(diào)整明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊表、職工薪酬明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表。

老師，在哪里看是不是小型企業(yè)

老師，可以參照去年的標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)嗎

本公告所稱小型微利企業(yè)，是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。 從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。

老師，我們就是這個(gè)，那個(gè)納稅年度申報(bào)表，不是按照利潤表去做的嗎？怎么我都對不起來

稅金及附加正確的是多少？

老師，就是上面發(fā)的數(shù)據(jù)，這是2020年，我就是不知道她是怎么算的，

收入成本，這個(gè)是正確的。從財(cái)務(wù)費(fèi)用這邊開始，不對的。

老師，我也不知道他這個(gè)是怎么算的，不是按照利潤表的數(shù)據(jù)算嘛

是的，是要按照利潤表本年累計(jì)的來到。

老師，那個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，賬載金額是自己實(shí)際的數(shù)據(jù)，那稅收金額是以什么依據(jù)來的

你好，你具體的調(diào)整什么業(yè)務(wù)的？

老師，調(diào)整職工薪酬

你好，工資薪金這個(gè)賬載金額是具體的，稅收金額是你發(fā)下去的，包含匯算清繳之前發(fā)下去的都算。

老師，賬載金額不就是實(shí)際所產(chǎn)生的工資嗎？稅收金額如果跟實(shí)際金額一樣的發(fā)下去，就不用寫了對吧，這個(gè)只針對實(shí)際的工資跟發(fā)下去不一致才會(huì)填寫

賬載金額是計(jì)提的工資。

實(shí)際金額和稅收金額都是實(shí)際發(fā)下去的。