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北方科技有限公司為一般納稅人，2018年5月20日購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票，注明支付的貨款45萬(wàn)元，另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用5萬(wàn)元，取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票，請(qǐng)計(jì)算增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，并作出該業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理（寫出計(jì)算結(jié)果過(guò)程）

2022-03-24 23:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-03-24 23:41

同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)稅額=45*13%%2B5*9%=6.3 借：原材料 45%2B5=50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）6.3 貸：銀行存款 56.3

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同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)稅額=45*13%%2B5*9%=6.3 借：原材料 45%2B5=50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）6.3 貸：銀行存款 56.3
2022-03-24
同學(xué)您好，貨物增值稅稅率13%，運(yùn)輸增值稅稅率9%，進(jìn)項(xiàng)稅額是45*13%加5*9%
2022-03-24
你好，購(gòu)進(jìn)原材料需要繳納的進(jìn)項(xiàng)稅額=80萬(wàn)/1.13*13%%2B10萬(wàn)/1.09*9%?
2022-10-19
同學(xué)你好 請(qǐng)問(wèn)應(yīng)納稅額怎么算——進(jìn)項(xiàng)稅額=10.2加6*9%
2022-05-21
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額得計(jì)算=7.8+6/（1+11%）*11%=8.39
2021-10-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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