老師，沒有收入是0，調增100，那么企業(yè)所得稅匯算清繳時候就是按0+100=100繳納企業(yè)所得稅嗎？還是不是??？？
你好 虧損100 就是-100 啊 然后納稅調增100 -100%2B100=0 哪里來的企業(yè)所得稅啊
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小微企業(yè)是每個季度收入不超過100萬按5%征收企業(yè)所得稅所得稅，還是一年不超過100萬收入才可以按5%呢？如果每個季度將近100萬收入，那么一年就將近400多萬，那么最后所得稅匯算清繳時如果減去成本后需要交稅，那么按5%還是10%？還是25%呢？
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老師，請問小規(guī)模公司企業(yè)所得稅不超過100萬可以按2.5%繳納，這 100萬是應納稅所得額嗎？還是開票收入100萬啊？
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Q
老師 小微企業(yè) 企業(yè)所得稅 應納稅所得額不超過100萬2.5% 100－300萬 10% 企業(yè)所得稅匯算清繳的時候 應納稅所得額是指收入減成本減費用的金額 對吧
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老師，沒有收入是0，調增100，那么企業(yè)所得稅匯算清繳時候就是按0+100=100繳納企業(yè)所得稅嗎？還是不是?。?？
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Q
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，沒有發(fā)票的費用調增。那從交稅來看，其實這筆費用的作用為0是不。賬務里減少了收入，但匯算清繳又調增。一增一減，作用為0
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好像不是啊，未開具發(fā)票的金額有151萬需要調增，但是凈利潤為-35萬，這樣的話是需要上稅的啊？？151-35=116萬，是需要繳納企業(yè)所得稅的??？
好像不是啊，未開具發(fā)票的金額有151萬需要調增，但是凈利潤為-35萬，這樣的話是需要上稅的??？？151-35=116萬，是需要繳納企業(yè)所得稅的??？
未開具發(fā)票的金額有151萬需要調增？ 您計提折舊了151萬？
我是按原價計提折舊的，原價273萬，已經取得發(fā)票122萬，未取得發(fā)票151應調增，所以，這樣的話，在籌建期間虧損狀態(tài)，也要交企業(yè)所得稅了嗎？
在籌建期間虧損狀態(tài)，不要交企業(yè)所得稅啊 您沒有利潤
那請問調增的數據填在哪里呢？
填寫資產折舊攤銷明細表 稅前金額欄次不填寫數量
填寫資產折舊攤銷明細表 稅前金額欄次不填寫數據
額，好的，謝謝老師！
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
老師，我還是沒明白，意思是需要調增，然后把原價提的折舊數據填在資產折舊攤銷明細表里嗎？
是的 按賬上的金額填寫