你好,這是同一個項目的嗎?如果是的話,你整個合同修改一下。
老師,項目清單的稅率是9%,跟甲方簽訂施工合同稅率是9%,后面甲方同意簽訂補充甲供材合同,那么開具建筑發(fā)票可以按簡易項目開嗎?
我單位同一個項目分幾步施工環(huán)節(jié),在水電安裝時甲方與我單位簽了水電安裝勞務(wù)分包合同,規(guī)定了稅率是3%清包工,我按簡易計稅申報了;同一個項目,然后在另一個施工環(huán)節(jié),甲方與我單位簽訂建筑施工合同可以嗎?然后這個施工合同我可以選擇一般計稅嗎?
親有個問題問一下你,我們有個項目在國外巴西,跟我們簽訂合同的甲方是國內(nèi)的,是屬于中建科工的,本來剛開始準備簽訂合同簽訂1400萬是直接建筑安裝服務(wù),這樣的話我們開給中甲方中建科工的發(fā)票就是建筑工程服務(wù),免稅發(fā)票 那我們?nèi)〉玫倪M項材料/勞務(wù)無論專普都是不能抵扣的,都是價稅合計入賬;現(xiàn)在甲方又說不想那樣簽訂合同,他說要跟我們簽訂一個銷售材料的合同13% 600萬,一個建筑安裝合同 免稅的800萬,這樣相當(dāng)于我們在進購巴西項目材料的時候就可以當(dāng)進項采購進來,然后開銷售材料發(fā)票給甲方中建科工,(意思這時我們的進購的材料可以抵扣?然后我們開給材料給甲方也不差進項了)可以這樣操作嗎
老師好,我公司是工程公司,最近經(jīng)過招投標(biāo)投中了一個銷售項目的標(biāo)的,甲方說不管我們按什么稅率開發(fā)票都可以,所以老板想按9%的稅率給甲方開票,簽訂合同形式是采購合同,但合同里約定稅率是9%的,請問對方收取我們發(fā)票,他們有什么納稅風(fēng)險嗎?
我們公司承接了代建項目,土地使用權(quán)項目立項都是委托方的,做門作為受托方也跟委托方簽訂了代建合同,但是我們作為受托方又跟施工企業(yè)簽訂了施工合同9%和咨詢6%合同,發(fā)票也是開給我們。現(xiàn)在委托方給我們錢也讓我們開票,我們開了工程款稅率9%可以嗎?
請教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經(jīng)付了工資,我又做了一筆支付工資,這個怎么調(diào)整?
想問一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個工作日的匯率進行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財務(wù)費用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會計分錄與金額該怎樣填寫
沒有實際業(yè)務(wù),找進項發(fā)票進來公戶付款過賬,然后對方扣除稅點返回個人賬戶,怎樣做會計處理
請問老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
老師,請問正常情況下,所得稅費用就是我繳納所得稅的金額吧?如果存在遞延所得稅資產(chǎn)的話,所得稅費用是不是就是兩者之和?
如果我們老板直接用個人賬戶支出公司的各項成本,是不是借管理費用 貸其他應(yīng)付款-法人
請問老師季報現(xiàn)金流量表沒報,匯算清繳現(xiàn)金流量表還需要報嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請問在線嗎?有問題咨詢
是同一個項目,是需要修改原來簽訂的合同嗎,而不是做一個補充合同
好,需要修改的,而且你之前不要開發(fā)票,全都是按照3%的來。
發(fā)票我們已經(jīng)按3%開了
只需要修改一下你的合同就可以的,不要補充合同,同一個合同里面出現(xiàn)一個稅率。
那甲方供應(yīng)材料是全部材料都由甲方供應(yīng)才算甲供材嗎,還是部分材料由甲方供應(yīng)就可以了
必須是全部材料的。
項目用的水電算不算是甲供材呀
你好,這個是主要材料的嘛,你需要自己判斷一下大宗材料的才行。
嗯,也就說主要材料由甲方購買用于施工,乙方只負責(zé)勞務(wù)這塊嗎
好對的是的,也可以有輔助材料。
甲供材不是由甲供提供全部或者部分材料就可以了嗎
你好,提供全部材料或者是主要材料,大宗材料。
比如你這個工程用的是鋼筋,不能他提供一部分鋼筋,然后你們單位在提供一部分鋼筋。
好的,比如甲方提供標(biāo)示牌、廣告牌可以算甲供嗎
它屬于大宗材料的嗎?不清楚你這個是什么業(yè)務(wù)的,是屬于什么工程啊。
道路硬化項目,甲方提供標(biāo)示碑
你好,這個不屬于甲供材的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。