我現(xiàn)在就是遇到21年的賬凈利潤和21年的未分配利潤不等啊

你好 不一樣也正常??未分配利潤還期初數(shù) 和分紅等呢?

不是這樣啊，是凈利潤和本來利潤不等

有差的一樣金額的數(shù)據(jù) 嗎?

有啊，我對(duì)了有幾個(gè)月的凈利潤，利潤表個(gè)科目余額表對(duì)不上。我問了軟件公司，軟件公司說應(yīng)該是科目做反了。

如果確實(shí)是科目做反了，該怎么辦呢？

是把費(fèi)用科目記在貸方了嗎??

應(yīng)該有，像財(cái)務(wù)費(fèi)用是應(yīng)該放借方，收到的利息就直接放的貸方

那返回去就去改憑證，記借方，軟件一般貸方費(fèi)用取不到數(shù)據(jù)

那都是21年的賬了，不可能還憑證了哦。不該憑證的情況下該怎么處理呢？

能改財(cái)務(wù)報(bào)表也可以，

財(cái)務(wù)報(bào)表都是自動(dòng)生成，咋改也？遇到這種情況一般怎么處理嘛？

這情況，就是返回去改憑證，沒有其他好辦法

好吧，明天查出原因了來看怎么處理

好的，祝工作學(xué)習(xí)愉快

好的，謝謝老師