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建筑公司，前會(huì)計(jì)：2020年確認(rèn)收入，2021年5月31日未到成本票，然后2020年不暫估，全額交稅，2021年下半年到票了直接入了成本，這樣做可以的嗎？

2022-03-17 18:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-03-17 18:23

你好，學(xué)員，這個(gè)可以的，學(xué)員

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快賬用戶9776 追問 2022-03-17 18:25

昨天也是問你的，就說可以，現(xiàn)在是哪里可以，這樣做了后面就是，成本比收入多，怎么辦

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齊紅老師 解答 2022-03-17 18:28

正常情況的話，是要暫估的 但是如果不暫估，實(shí)際獲得發(fā)票的話，確認(rèn)成本也是可以的

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快賬用戶9776 追問 2022-03-17 18:30

問題就是沒有暫估，現(xiàn)在成本多了，要怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-03-17 18:31

就是直接計(jì)入 ，不繳納稅額即可的，這個(gè)正常的，學(xué)員

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快賬用戶9776 追問 2022-03-17 18:32

是可以這樣嗎？

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快賬用戶9776 追問 2022-03-17 18:33

我老板說要通過以前年度損益調(diào)整科目

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齊紅老師 解答 2022-03-17 18:34

是這樣，學(xué)員，這個(gè)，當(dāng)期損益科目的

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快賬用戶9776 追問 2022-03-17 18:35

那要怎么做，請問是按我前同事這樣做還是

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齊紅老師 解答 2022-03-17 19:19

直接確認(rèn)在當(dāng)期成本中

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你好，學(xué)員這樣也可以，但是不規(guī)范的
2022-03-16
你好，學(xué)員，這個(gè)可以的，學(xué)員
2022-03-17
同學(xué)：您好。這個(gè)賬務(wù)處理有問題，正確做法是：先暫估成本，在匯票清繳前回來發(fā)票，可以稅前扣除；沒有回來，納稅調(diào)增，然后在次年匯算清繳時(shí)，再匯算調(diào)減。最后的結(jié)果是：2021年應(yīng)納稅額減少。
2022-03-17
借以前年度損益調(diào)整? 貸應(yīng)付賬款等 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? 貸以前年度損益調(diào)整
2022-03-17
借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
2022-03-17
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