老師好 我們是建筑服務(wù) 我第三季度開(kāi)票157萬(wàn) 跨區(qū)域提前預(yù)繳了企業(yè)所得稅0.2%，然后等到我10月份申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，比如掙了1萬(wàn)塊錢(qián)，我提前預(yù)繳啦0.2%，那我掙的這1萬(wàn)還要再按5%的稅率去繳納嗎

老師您好 公司公戶(hù)付給個(gè)人的錢(qián) 個(gè)人不屬于公司的員工 沒(méi)有發(fā)票直接入費(fèi)用 匯算清繳需要調(diào)增嗎？

老師，8月份現(xiàn)金流量表，期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額，本期金額和本年金額對(duì)不上，需要怎么調(diào)整嗎，7月份的是可以對(duì)得上的

請(qǐng)董孝彬老師回答，非董孝彬老師請(qǐng)勿擾??！ 然后我問(wèn)系統(tǒng)公司，系統(tǒng)沒(méi)有自動(dòng)關(guān)賬功能，老師覺(jué)得幾點(diǎn)鐘結(jié)賬合適。因?yàn)橐巳ソY(jié)賬動(dòng)作，也要1個(gè)多小時(shí)，不可能讓我下班時(shí)間去結(jié)賬吧

你好老師，有一筆發(fā)票兩年前開(kāi)的專(zhuān)票1.5萬(wàn)，應(yīng)收款壞賬了，這個(gè)專(zhuān)票對(duì)方早抵扣認(rèn)證了，我這邊沖紅可以嗎？需要對(duì)方配合確認(rèn)嗎

一般納稅人的貿(mào)易公司購(gòu)置了100萬(wàn)元房產(chǎn)作為辦公使用，房子還正在裝修，沒(méi)有取得發(fā)票，如果作為在建工程，是寫(xiě)兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄嗎，借預(yù)付賬款100萬(wàn)，貸銀行存款100萬(wàn)，借在建工程-辦公用房100萬(wàn)，貸:預(yù)付賬款100萬(wàn)。②見(jiàn)下圖，取得的購(gòu)買(mǎi)空調(diào)專(zhuān)用發(fā)票，借固定資產(chǎn)，后面的金額是價(jià)稅合計(jì)的金額5萬(wàn)，還是金額44247.79？稅額寫(xiě)5752.21嗎？③當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)售收入，進(jìn)項(xiàng)的稅額當(dāng)月用交增值稅嗎？還是以后有銷(xiāo)售收入抵扣？可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的期限是幾個(gè)月？

一般納稅人的貿(mào)易公司購(gòu)置了100萬(wàn)元房產(chǎn)作為辦公使用，房子還正在裝修，沒(méi)有取得發(fā)票，如果作為在建工程，是寫(xiě)兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄嗎，借預(yù)付賬款100萬(wàn)，貸銀行存款100萬(wàn)，借在建工程-辦公用房100萬(wàn)，貸:預(yù)付賬款100萬(wàn)。②見(jiàn)下圖，取得的購(gòu)買(mǎi)空調(diào)專(zhuān)用發(fā)票，借固定資產(chǎn)，后面的金額是價(jià)稅合計(jì)的金額5萬(wàn)，還是金額44247.79？稅額寫(xiě)5752.21嗎？③當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)售收入，進(jìn)項(xiàng)的稅額當(dāng)月用交增值稅嗎？還是以后有銷(xiāo)售收入抵扣？可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的期限是幾個(gè)月？

老師，供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票明細(xì)和出庫(kù)明細(xì)不一致怎么辦

企業(yè)所得稅一季度1萬(wàn)多，2季度3萬(wàn)多，3季度比2季度稅額小，這會(huì)有預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)什么的嗎

老師，你好，請(qǐng)問(wèn)下電商做賬，需要客戶(hù)提供哪些資料過(guò)來(lái)啊