老師我是新手會(huì)計(jì)求問： 首先介紹一下我們公司是旅游公司，目前還在籌備中，沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款，有票的走的在建工程—工程，還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款，這個(gè)需要開票嗎，沒有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用，煙酒啊，其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用，沒票沒入管理費(fèi)用，后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎？（老板跟我說不用不用做賬，進(jìn)一筆出一筆這樣走的，但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi)，我目前賬是這樣做的，進(jìn)的時(shí)候，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，出的時(shí)候，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，不知道這樣做可不可以） 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅，里面有一項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的，我都是報(bào)的6月工資，因?yàn)?月發(fā)的6月工資，我做賬也是做的6月的，7月工資沒發(fā)所以不知道實(shí)際是多少，有時(shí)候會(huì)有調(diào)整，這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對，那要怎么更正） 6.報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒關(guān)系，差別不大，因?yàn)榘l(fā)的時(shí)候可能有加班費(fèi)，報(bào)的時(shí)候沒算，如果這個(gè)月沒發(fā)工資要報(bào)個(gè)稅嗎，2個(gè)月一起報(bào)就超過了5000這個(gè)要怎么處理

請問老師，內(nèi)衣加工的，客戶提供材料過來，幫忙加工，做賬會(huì)有庫存商品存留嗎？如果之前存留了很多庫存商品，怎么處理掉，應(yīng)付賬款—受托加工物資這個(gè)科目也掛著數(shù)沒有清的

老師好，麻煩幫忙詳細(xì)解答下，感謝！我們企業(yè)是自己養(yǎng)牛然后賣活牛，也有時(shí)候找屠宰場屠宰，再包裝后銷售 ①找別的屠宰廠支付的屠宰費(fèi)，內(nèi)臟加工等費(fèi)用應(yīng)入生產(chǎn)成本，主營業(yè)務(wù)成本還是銷售費(fèi)用？ ②牛頭牛皮內(nèi)臟銷售是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入？ ③屠宰完的各部分包裝好是入庫存商品嗎？ ④例如屠宰前1000公斤，各項(xiàng)成本共10萬，屠宰后去掉頭、內(nèi)臟、血和皮，排酸后是800公斤如果是庫存商品按照各部分名稱設(shè)二級科目入賬嗎？那金額分別怎么計(jì)算？頭皮內(nèi)臟直接抵屠宰費(fèi)的話賬務(wù)怎么做？ ⑤購牛時(shí)都是育肥牛，后期發(fā)現(xiàn)個(gè)別有懷孕的，是從發(fā)現(xiàn)之日起轉(zhuǎn)生產(chǎn)性生物資產(chǎn)嗎？這個(gè)要怎么轉(zhuǎn)金額怎么算？生產(chǎn)完后多久母牛和幼牛能再都轉(zhuǎn)回消耗性生物資產(chǎn)嗎？賬務(wù)怎么處理？ ⑥購入的產(chǎn)母牛種公牛入生產(chǎn)性生物資產(chǎn)是直接做賬還是通過固定資產(chǎn)模塊入賬，如果直接做賬后期生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊是自己編制折舊表嗎？