老師好，公司1月至3月累計(jì)釆購的辦公用品、維修材料等已使用，但因賒欠，釆購時(shí)未打釆購申請(qǐng)未填出入庫單未入賬，今天收到銷貨方發(fā)票，請(qǐng)問釆購申請(qǐng)和出入庫單日期要怎么填

老師 您好 1.濱江電子公司2019年發(fā)生業(yè)務(wù)如下。 ) (1)6月2日公司向銀行申請(qǐng)取得一張面值50000元的銀行匯票。3月3日采購員小持上述銀行匯票前往外地采購 A材料，價(jià)款40 000元，增值稅稅額5200元,以銀行匯票 ) 款，材料尚未到達(dá)企業(yè)(材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià))。3月5日接銀行通知,余款已退回 27月5日填制信用卡申請(qǐng)表,連同簽發(fā)金額為20000元的轉(zhuǎn)賬支及相關(guān)資料送交行,申請(qǐng)辦理單位信用卡。 (3)7月20日以信用卡購買辦公用品2600元，增值稅稅額338元。(4)8月3日采用信匯方式,匯往上海開立采購專戶70000元。 ) (5)8月15日收到前往上海采購的采購員交來供應(yīng)單位發(fā)票賬單等報(bào)銷憑證，注明采購 B材料價(jià)款55000元，增值稅稅額7150元，材料已驗(yàn)收入庫。 (6)8月16日收到銀行通知，專戶余額已退回。要求:做出以上業(yè)務(wù)相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。

請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做呢（5）9月19日，收到某企業(yè)退貨一批，該批貨物系2022年7月份售出，因不符合購貨方要求，雙方協(xié)商未果，本月予以退回，貨物已驗(yàn)收入庫，憑購貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”，開具紅字增值稅專用發(fā)票1份，全部款項(xiàng)33900元已退。（6）9月20日，銷售一批A型小家電，市場(chǎng)不含稅售價(jià)600000元，因購貨方是長(zhǎng)期合作客戶，兼購貨方購買量較大，給予購貨方10%的價(jià)格折扣，折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明，貨款尚未收到。（7）9月22日，為新修建廠房，購進(jìn)一批工程物資，取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元，增值稅稅款130000元。（8）9月23日，收回委托加工B型小家電一批，該貨物材料成本250000元，同時(shí)收到受托單位開具的增值稅專用發(fā)票，注明加工費(fèi)25000元，稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費(fèi)，貨物驗(yàn)收入庫。

作業(yè)詳情根據(jù)所給資料編制會(huì)計(jì)分錄截止時(shí)間:2022-12-2400:00作業(yè)總分:100分【資料】某企業(yè)2019年10月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：(1)1日，出納馬紅開出現(xiàn)金支票一張3000元，從銀行提現(xiàn)以備日常開支需要。(2)1日，職工劉云因公出差，經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)從財(cái)務(wù)科借現(xiàn)金1600元。(3)2日，接銀行通知，同同公司上月的貨款160000元到賬。(4)2日，銷售產(chǎn)品10件，單價(jià)為800元，商品已按對(duì)方要求發(fā)出，所有款項(xiàng)未收。(增值稅稅率為13%。)(5)3日，從某企業(yè)購進(jìn)材料100千克，單價(jià)為200元，增值稅稅率為13%，材料到達(dá)并辦理入庫，開出轉(zhuǎn)賬支票一張。(6)4日，車間領(lǐng)用材料300千克，發(fā)出單價(jià)為140元，用于產(chǎn)品生產(chǎn)。(7)5日，開出轉(zhuǎn)賬支票一張，購買紙張等辦公用品800元并交付使用。(8)6日，用銀行存款支付外單位修理費(fèi)2000元。(9)10日，通過銀行轉(zhuǎn)賬，將上月欠白江公司貨款70000元付清。(10)15日，收到銀行轉(zhuǎn)來的委托通知書，支付本月電話費(fèi)1440元。(11)20日，收到2日銷售商品的款項(xiàng)。(12)

【資料】某企業(yè)2019年10月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)1日，出納馬紅開出現(xiàn)金支票一張3000元，從銀行提現(xiàn)以備日常開支需要。(2)1日，職工劉云因公出差，經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)從財(cái)務(wù)科借現(xiàn)金1600元。(3)2日，接銀行通知，鴻達(dá)公司上月欠的貨款160000元到賬。?(4)2日，銷售產(chǎn)品10件，單價(jià)為800元，商品已按對(duì)方要求發(fā)出所有款項(xiàng)未收。(增值稅稅率為13%。)(5)3日，從某企業(yè)購進(jìn)材料100千克，單價(jià)為200元，增值稅稅率為13%，材料到達(dá)并辦理入庫，開出轉(zhuǎn)賬支票一張。(6)4日，車間領(lǐng)用材料300千克，發(fā)出單價(jià)為140元，用于產(chǎn)品生產(chǎn)。(7)5日，開出轉(zhuǎn)賬支票一張，購買紙張等辦公用品800元并交付使用。(8)6日，用銀行存款支付外單位修理費(fèi)2000元。(9)10日，通過銀行轉(zhuǎn)賬，將上月欠白江公司貨款70000元付清(10)15日，收到銀行轉(zhuǎn)來的委托通知書，支付本月電話費(fèi)1440元(11)20日，收到2日銷售商品的款項(xiàng)。(12)21日，車間領(lǐng)用材料400元用于一般消耗。?(13)24日，從銀行提現(xiàn)100000元備發(fā)工資。(14)25日，按本月職工出勤情況