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老師你好,這個(gè)月我們公司是一般納稅人收到了這家公司的18萬的專用發(fā)票,百分之1的稅率,但是我看到了去年這家公司這筆憑證,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,但是我們會(huì)計(jì)主管做了這筆賬,我不明白她為什么要做貸記應(yīng)收賬款?是正常的嗎,那我現(xiàn)在收到這張發(fā)票要如何做賬?要作廢這張發(fā)票還是沖?而且金額也不一樣。

老師你好,這個(gè)月我們公司是一般納稅人收到了這家公司的18萬的專用發(fā)票,百分之1的稅率,但是我看到了去年這家公司這筆憑證,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,但是我們會(huì)計(jì)主管做了這筆賬,我不明白她為什么要做貸記應(yīng)收賬款?是正常的嗎,那我現(xiàn)在收到這張發(fā)票要如何做賬?要作廢這張發(fā)票還是沖?而且金額也不一樣。
2022-03-16 00:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-16 00:47

你好,這個(gè)你要先去找相關(guān)人員確認(rèn)具體情況,你們是否有欠過對(duì)方款

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快賬用戶3367 追問 2022-03-16 06:53

那正常情況下,收到服務(wù)費(fèi)的百分之一的進(jìn)項(xiàng)專票,是怎么做賬的?

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-16 07:31

借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款等

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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