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演示賬套

有一筆款是2021年12月份30號支出的，但是到2022年1月初才原路返回給我們，備注是賬號出錯，請問這筆應該怎么處理？這是他的分錄要怎么做？然后就是用不用做調(diào)整？然后他的入賬是在哪一個時間點？就是他的材料應該是放在1月份入賬嗎

2022-03-14 15:37

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-03-14 15:47

你好；? ? 這個你們支出涉及損益科目嗎？你12月怎么掛賬的??

快賬用戶9187 追問 2022-03-14 15:52

21年一出一進，然后22年支出成功，1、21年要不要這樣子做：（1）購買辦公用品，借：單位管理費用-辦公費，貸：銀行存款支出失敗退回時（2）戶名有誤退回，借：銀行存款，貸：單位管理費用-辦公費 2、到了22年支出時購買辦公用品，借：單位管理費用-辦公費，貸：銀行存款是不是這樣子呢

齊紅老師解答 2022-03-14 15:57

?你好；? ?你費用金額很大不？因為實際是21年的費用的? ?；不能直接22年去做費用的??

快賬用戶9187 追問 2022-03-14 18:21

金額是六點多

齊紅老師解答 2022-03-14 19:15

你好，6點多是什么意思？

快賬用戶9187 追問 2022-03-15 08:40

金額是六千多

齊紅老師解答 2022-03-15 08:58

你好；? 那建議你在22年走以前年度損益調(diào)整科目來處理的。不是直接走22年費用哈??

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