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老師,在做手冊核銷時,有一筆進料5萬美元,只有一半的料(2.5萬美元)做了成品出口報關,出口額5萬美元。剩余2.5萬美元的進料,結轉余料到另一個手冊,這種在算實際分配率的時候,稅務系統提示實際分配率100%,很明顯錯的,這種要怎么處理呢?手工咋計算么?

2022-03-10 22:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-11 08:06

你好,進料按5-2.5-2.5=2.5萬,2.5/5=50%. 余料結轉的要扣除的.你填表的時候有誤.

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快賬用戶6955 追問 2022-03-11 09:58

您好老師,現在表格不需要填,是自動生成的,您的意思我可以手工改是不?還有種情況,是手冊 a進料8萬,但是沒用,直接結轉余料到另一個手冊了,手冊a提示沒有出口,這種也結案了,我需要算上么?怎么算呢?

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齊紅老師 解答 2022-03-11 10:07

你好,核銷是按手冊號分統計來計算的.我沒看到你的的核銷表怎么填的,一般核銷表是算好數據再直接填上去的. A手冊有進,但沒有用,直接轉出,不用做核銷.直接寫份報告給稅務局就可以了.

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你好,進料按5-2.5-2.5=2.5萬,2.5/5=50%. 余料結轉的要扣除的.你填表的時候有誤.
2022-03-11
同學你好 需要調賬的 用以前年度損益調整來做 多做的費用要調增 2.恩 這個可以的
2021-05-19
你好,相扣除就要有發(fā)票的,無發(fā)票的填在 A105000納稅調整明細表-30行-其他 里
2021-05-19
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