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演示賬套

老師，在做手冊核銷時，有一筆進料5萬美元，只有一半的料（2.5萬美元）做了成品出口報關(guān)，出口額5萬美元。剩余2.5萬美元的進料，結(jié)轉(zhuǎn)余料到另一個手冊，這種在算實際分配率的時候，稅務(wù)系統(tǒng)提示實際分配率100%，很明顯錯的，這種要怎么處理呢？手工咋計算么？

2022-03-10 22:20

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-03-11 08:06

你好，進料按5-2.5－2.5＝2.5萬，2.5/5＝50％．余料結(jié)轉(zhuǎn)的要扣除的．你填表的時候有誤．

快賬用戶6955 追問 2022-03-11 09:58

您好老師，現(xiàn)在表格不需要填，是自動生成的，您的意思我可以手工改是不？還有種情況，是手冊 a進料8萬，但是沒用，直接結(jié)轉(zhuǎn)余料到另一個手冊了，手冊a提示沒有出口，這種也結(jié)案了，我需要算上么？怎么算呢？

齊紅老師解答 2022-03-11 10:07

你好，核銷是按手冊號分統(tǒng)計來計算的．我沒看到你的的核銷表怎么填的，一般核銷表是算好數(shù)據(jù)再直接填上去的．Ａ手冊有進，但沒有用，直接轉(zhuǎn)出，不用做核銷．直接寫份報告給稅務(wù)局就可以了．

你好，進料按5-2.5－2.5＝2.5萬，2.5/5＝50％．余料結(jié)轉(zhuǎn)的要扣除的．你填表的時候有誤．

2022-03-11

同學(xué)你好需要調(diào)賬的用以前年度損益調(diào)整來做多做的費用要調(diào)增 2.恩這個可以的

2021-05-19

你好，相扣除就要有發(fā)票的，無發(fā)票的填在 A105000納稅調(diào)整明細表-30行-其他里

2021-05-19

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