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演示賬套

Q

【典型例題】某企業(yè)2017年已計(jì)入成本、費(fèi)用中的全年實(shí)發(fā)工資總額為400萬(wàn)元(屬于合理限度的范圍)，實(shí)際發(fā)生的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元、職工福利費(fèi)60萬(wàn)元、職工教育經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元。題中的常見(jiàn)問(wèn)法。1.允許扣除的金額?2.納稅調(diào)整的金額?

2022-03-10 16:46

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-03-10 16:47

您好允許扣除的金額 400%2B6%2B400*0.14%2B400*0.08=494 納稅調(diào)整的金額 400*0.14=56 400*0.08=32 (60-56)%2B(35-32)=7

快賬用戶a4f6 追問(wèn) 2022-03-10 18:00

麻煩可以和我講一下解題思路嘛？

齊紅老師解答 2022-03-10 18:14

根據(jù)發(fā)生額跟實(shí)際可以扣除的限額相比較大于限額的按限額扣除小于限額的按實(shí)際發(fā)生扣除

您好允許扣除的金額 400%2B6%2B400*0.14%2B400*0.08=494 納稅調(diào)整的金額 400*0.14=56 400*0.08=32 (60-56)%2B(35-32)=7

2022-03-10

你好允許稅前扣除的職工福利費(fèi)=1000萬(wàn)*14%=140萬(wàn) 允許稅前扣除的工會(huì)經(jīng)費(fèi)=1000萬(wàn)*2%=20萬(wàn) 允許稅前扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)=1000萬(wàn)*2.5%=25萬(wàn)

2022-06-14

你好允許稅前扣除的職工福利費(fèi)=1000萬(wàn)*14%=140萬(wàn) 允許稅前扣除的工會(huì)經(jīng)費(fèi)=1000萬(wàn)*2%=20萬(wàn) 允許稅前扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)=1000萬(wàn)*2.5%=25萬(wàn)

2022-06-14

同學(xué)你好允許稅前扣除的職工福利費(fèi)——1000*14%=140 工會(huì)經(jīng)費(fèi)，——20 職工教育經(jīng)費(fèi)金額?！?6

2022-06-14

職工福利費(fèi)扣除限額=5600×14%=784(萬(wàn)元)，實(shí)際發(fā)生920萬(wàn)元，應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額=920-784=136(萬(wàn)元) 工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除限額=5600×2%=112(萬(wàn)元)，實(shí)際發(fā)生120萬(wàn)元，應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額=120-112=8(萬(wàn)元) 職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額=5600×8%=448(萬(wàn)元)，實(shí)際發(fā)生400萬(wàn)元，應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額=0

2022-11-07

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