9月份供應(yīng)商要求退一張幾個(gè)月前的票，但已經(jīng)抵扣了，我司于9月給對(duì)方開(kāi)了紅字信息表，后來(lái)對(duì)方10月份才開(kāi)出負(fù)數(shù)發(fā)票過(guò)來(lái)，現(xiàn)報(bào)9月份的稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)稅局系統(tǒng)顯示本月有紅字發(fā)票，金額為這張發(fā)票，但是這張發(fā)票的開(kāi)票日期卻是10月的，請(qǐng)問(wèn)我需要在9月做賬嗎？做好像沒(méi)附件說(shuō)不過(guò)去，不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目又和稅局的系統(tǒng)對(duì)不上

請(qǐng)問(wèn)我當(dāng)期開(kāi)票收入為0，但去年11月有出口貨物，本月才做退稅申報(bào)，顯示出口銷(xiāo)售額是845000，免抵退稅額為109850，本月已勾選了70000多，本月已經(jīng)生成退稅申報(bào)信息，但審核沒(méi)通過(guò)，說(shuō)是增值稅與退稅信息不符，請(qǐng)問(wèn)以上信息增值稅報(bào)表上怎么填

我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè)，有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來(lái)轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)了，故做了進(jìn)貨信息回退申請(qǐng)，但以前年度增值稅申報(bào)已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報(bào)，發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選，請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)呢？（系統(tǒng)自動(dòng)讀數(shù)會(huì)存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣】的信息）

我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè)，有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來(lái)轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)了，故做了進(jìn)貨信息回退申請(qǐng)，但以前年度增值稅申報(bào)已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報(bào)，發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選，請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)呢？（系統(tǒng)自動(dòng)讀數(shù)會(huì)存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣】的信息）

購(gòu)進(jìn)原材料一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款300萬(wàn)元，耗用其中價(jià)值100萬(wàn)元的原材料，用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品，當(dāng)月因管理不善將上月購(gòu)物的一批原材料損毀，該批原材料增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額50萬(wàn)元，且已在上月進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。當(dāng)月進(jìn)料加工耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬(wàn)元。上期期末留底稅額6萬(wàn)元，本月內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元，本月出口貨物的銷(xiāo)售額折合人民幣400萬(wàn)元，出口貨物稅率為13%，退稅率為10%。我的問(wèn)題是，當(dāng)期應(yīng)退稅額怎么算，我不會(huì)老師能直接給出過(guò)程嗎，因?yàn)槲抑荒芸吹侥愕囊粭l消息，我一直顯示系統(tǒng)繁忙，無(wú)法追問(wèn)，也看不到你的追答