老師，這個(gè)哪有問題嗎？

需要核對(duì)一下明細(xì)。

格式方面有錯(cuò)嗎？郭老師，能不能單獨(dú)收費(fèi)，系統(tǒng)教我一下？

你這個(gè)摘要不行，摘要應(yīng)該是比如一月份的一月份結(jié)轉(zhuǎn)損益。 然后有借方，有貸方。

不需要單獨(dú)收費(fèi)的，你在這里問就可以。

你只有結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后，你的本年利潤(rùn)才有金額。

我不太懂，是本年利潤(rùn)還是利潤(rùn)分配的摘要，利潤(rùn)分配不是年底結(jié)一次就行了嗎

你好，你的發(fā)生額，平時(shí)只需要結(jié)轉(zhuǎn)損益這一個(gè)摘要就可以的。它的分錄是，借本年利潤(rùn)貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用這些， 然后借本年利潤(rùn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 12個(gè)月月底才做一個(gè)，借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配，或者是做相反的，這個(gè)的摘要是寫結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。

就是我寫1-9那應(yīng)該寫結(jié)轉(zhuǎn)損益，這樣嗎？用不用寫本年合計(jì)，下面用不用畫雙橫線

你好，對(duì)的是的，沒有本月合計(jì)的，不用畫橫線。

哦哦，其他沒啥問題吧，受益匪淺，還有匯算清繳，就是找沒開發(fā)票的不能抵企業(yè)所得稅，然后減去這些看看用不用交稅就可以了是吧，也有可能也不用交稅是吧？

好對(duì)的是的，調(diào)整之后沒有利潤(rùn)的不需要交。

我門做的是手工帳，我之前沒有記錄有沒有發(fā)票，這樣的話我就從一月份一點(diǎn)一點(diǎn)的找是嗎？還有我照您說(shuō)的方法找您不好用

這個(gè)是你坐在這兒?jiǎn)幔磕阕龅脑?，你大體的哪些沒有發(fā)票你知道嗎。

基本上賣的貨都沒有發(fā)票，就費(fèi)用有發(fā)票，賣的貨都是庫(kù)存，沒有發(fā)票，而且我們家?guī)齑婢褪且粋€(gè)總數(shù)，也沒有分類，沒有單價(jià)，報(bào)稅的成本我是憑空寫的，很尷尬

成本費(fèi)用沒有發(fā)票的都需要調(diào)增的，你的貨物沒有發(fā)票不允許抵扣。

那我五月前補(bǔ)開的發(fā)票也可以嗎？那算是補(bǔ)發(fā)票，用不用加庫(kù)存，我的庫(kù)存就是一個(gè)數(shù)據(jù)可不可以這樣

可以的，不需要增加你的存貨已紅沖之前的入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后再做發(fā)票的入庫(kù)，在做發(fā)票的結(jié)轉(zhuǎn)成本的就可以了。

這個(gè)過程具體怎么做呀？不是直接把發(fā)票標(biāo)記帖上去行了嗎？發(fā)票入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本啥的怎么做？這是最后一次追問了，怎么找你啊郭老師