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# 提問 #如果上年第4季度計(jì)提的增值稅 收λ不夠 轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 但忘轉(zhuǎn)了 那么年匯算時(shí)怎么操作?謝謝

2022-03-09 13:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-09 13:31

匯算清繳的時(shí)候把這筆營業(yè)外收入加上

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快賬用戶2659 追問 2022-03-09 13:33

這是去年的年匯 當(dāng)時(shí)沒做 今年能補(bǔ)上嗎?

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快賬用戶2659 追問 2022-03-09 13:35

今年憑證用的是利潤分配科目 沒用營業(yè)外收λ科目

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齊紅老師 解答 2022-03-09 13:35

這個(gè)你按理來說應(yīng)該是需要修改去年的申報(bào)表。

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快賬用戶2659 追問 2022-03-09 13:37

1300多元 也是虧損 不調(diào)行不?

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齊紅老師 解答 2022-03-09 13:37

金額倒是不大,也沒啥問題。

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匯算清繳的時(shí)候把這筆營業(yè)外收入加上
2022-03-09
你好 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)就可以 匯算前轉(zhuǎn)不用納稅調(diào)整??
2022-03-09
您好 這樣報(bào)表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,建議您還是按照正確的填寫,因?yàn)楝F(xiàn)在還是申報(bào)期,不然填寫錯(cuò)了,以后還要更正什么
2020-10-17
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表,收入類的,其他里面就行。
2021-05-20
同學(xué)你好,直接調(diào)增就可以了
2021-02-07
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