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一般不需要更正第四季度季度所得稅申報(bào)表。企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時(shí)，是暫按賬面發(fā)生金額核算。匯算清繳時(shí)，是按稅法規(guī)定對(duì)全年成本費(fèi)用等進(jìn)行全面、準(zhǔn)確核算，二者存在差異正常。匯算清繳就是要對(duì)季度預(yù)繳時(shí)的差異進(jìn)行調(diào)整，以準(zhǔn)確計(jì)算全年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額。只要在匯算清繳時(shí)如實(shí)準(zhǔn)確申報(bào)營(yíng)業(yè)成本等數(shù)據(jù)，符合稅法規(guī)定即可，無需因?yàn)榕c第四季度營(yíng)業(yè)成本不一致就更正季度申報(bào)表。但如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)有特殊要求，或者這種不一致可能引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（如金額差異極大、存在稅務(wù)疑點(diǎn)等），建議與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通確認(rèn)

2025-04-21

快賬用戶4831 追問 2022-03-07 16:48

申報(bào)是正確的，就是少了6.51

齊紅老師解答 2022-03-07 16:49

那就修改下憑證就可以。差的不多，可以在今年補(bǔ)上就行，也不用反結(jié)帳

快賬用戶4831 追問 2022-03-07 16:49

第四進(jìn)度的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)，反結(jié)賬然后重新調(diào)整憑證，再結(jié)賬，匯算清繳的時(shí)候按正確的報(bào)，這樣是否可以呢

快賬用戶4831 追問 2022-03-07 16:53

21年的賬都結(jié)賬了，現(xiàn)在如果需要修改不用反結(jié)賬嗎

齊紅老師解答 2022-03-07 17:03

嗯，可以反結(jié)帳，不反結(jié)帳，可以在今年調(diào)整。金額我不大

快賬用戶4831 追問 2022-03-07 17:08